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老師,您好!在匯算日期(5月31日)前開來的專票和普票,在匯算表里怎么填?

2023-06-14 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-14 16:01

你好,這個就是你賬務處理記哪了,你現(xiàn)在就填寫哪里?

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快賬用戶5084 追問 2023-06-14 18:23

老師,是先在賬務里做分錄記賬,然后在“納稅調(diào)整”那張表里填嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-14 18:25

是的,就是這樣處理的,對的。 匯算清繳前回來發(fā)票就可以扣除,不用調(diào)整。

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快賬用戶5084 追問 2023-06-14 18:29

老師,我是一般納稅人,在匯算里的哪張表里扣除?

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齊紅老師 解答 2023-06-14 18:41

你好 扣除類的里填寫的? ?

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快賬用戶5084 追問 2023-06-14 19:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-14 19:44

不客氣,祝您工作愉快。

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你好,這個就是你賬務處理記哪了,你現(xiàn)在就填寫哪里?
2023-06-14
對的,是的,是這么做的。
2022-12-22
打開您的納稅調(diào)整項目表兒,然后呢,扣除類里面第30行在那里面進行調(diào)整。
2022-05-28
這個不影響匯算清繳的所得稅它又不影響利潤總額
2023-02-15
你好 貼息=面值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)天數(shù)/360 貼現(xiàn)天數(shù)是從貼現(xiàn)日 到 到期日的天數(shù)
2022-05-31
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