老師，增值稅申報表上輸入銷售金額，帶出來的稅額，與稅盤抄稅出來的稅額有差額，是以哪個為準(zhǔn)
同學(xué)，你好? 稅盤數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
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#提問#增值稅申報表帶出來的稅額與稅盤稅額差額0.08、可以在申報表上改為與稅盤一致的稅額嗎？
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老師金稅盤中帶出來的稅額是1個點(diǎn)，而我再增值稅申報表中填入銷售額自動帶出來稅額是3個點(diǎn)親問怎樣做才能使賬和增值稅申報表一致呢？
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老師好，抄稅以后銷售金額是自動帶入增值稅申報表的對嗎，有沒有可能不自己帶出來要手輸
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老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報表輸入收入計算出來的稅額比稅控盤稅額少4分錢，改申報表上的稅額申報失敗，怎么辦？以收入為準(zhǔn)申報表稅額少4分錢可以申報嗎？有沒有影響？請教下，急！
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老師，增值稅申報表上輸入銷售金額，帶出來的稅額，與稅盤抄稅出來的稅額有差額，是以哪個為準(zhǔn)
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老師，我們是會展公司（小規(guī)模公司），客戶公司商場，他們主辦商場促銷活動，我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié)，抽獎禮品有電動車（我公司自己購買5萬），手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬)，代繳個稅1萬，。?。?！注意注意重點(diǎn)來了，我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已，但是這個抽獎活動需要購買的活動物流，活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票，只開一張會展活動費(fèi)，我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借：主營業(yè)務(wù)成本5萬貸：銀行5萬；收取中獎客戶個稅款項(xiàng)→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅1萬；次月代繳個稅→借：應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸：銀行1萬；老師，這樣做會計分錄對嗎？？？麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白→申報殘保金和稅務(wù)年報時有涉及填寫工資金額，要包含計算抽獎人員的申報金額金額在里面嗎？主要這些也不是我們員工？
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老師，出口貨物成交方式CIF，海運(yùn)費(fèi)，保費(fèi)計入其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)，是吧？分錄：借：應(yīng)收-客戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)，保費(fèi) 。是這樣吧
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老師，用友新增的工程施工科目，在那里操作，出報表時能在存貨庫存商品體現(xiàn)
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那我就把報表的金額手動填寫與稅盤一致
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
老師，那申報增值稅表四，我填了預(yù)繳的稅額，主表提取數(shù)據(jù)沒有，也沒有抵減呢？
同學(xué)，你好 有截圖嗎？
老師您看一下，是需要手動填入嗎
同學(xué)，你好 你建筑服務(wù)預(yù)繳的是異地經(jīng)營預(yù)繳的嗎？
工程項(xiàng)目，一個跨區(qū)域預(yù)繳，一個跨省的
同學(xué)，你好 項(xiàng)目沒有沒有結(jié)束，這個不需要管
沒有結(jié)束，我預(yù)繳了，我申報本月增值稅不得扣除嗎
同學(xué)，你好 嗯，不扣除的