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同學(xué)您好，這是負(fù)債科目不是損益，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。

2023-06-12

你好，平時(shí)正確申報(bào)就可以了，這些余額年底不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的

2023-06-10

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額分別是多少？?

2023-06-09

你好，如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2023-06-10

學(xué)員朋友您好，這是負(fù)債科目不是損益，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。

2023-06-10

齊紅老師解答 2023-06-12 09:34

你可能看了網(wǎng)上的，當(dāng)成損益在處理，這是個(gè)人看法，實(shí)操還沒(méi)有強(qiáng)制轉(zhuǎn)平的做法，如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷項(xiàng)3萬(wàn)，不需記賬，如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn)，轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸：銀行存款7