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年底應(yīng)交增值稅的明細科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)平掉，所有的明細科目

2023-06-10 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-06-10 09:38

你好，平時正確申報就可以了，這些余額年底不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的

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同學您好，這是負債科目不是損益，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。
2023-06-12
你好，平時正確申報就可以了，這些余額年底不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的
2023-06-10
你好，進項稅額，銷項稅額分別是多少？?
2023-06-09
你好，如果是銷項稅額大于進項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2023-06-10
學員朋友您好，這是負債科目不是損益，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。
2023-06-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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