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有發(fā)票沒有入庫(kù)，借在途物資，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增事進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，入庫(kù)之后借原材料、貸在途物資。

2023-06-09

退手續(xù)費(fèi) 借：銀行存款貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ?????? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%）其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B稅率）

2025-01-22

你好這邊給做下做完發(fā)出請(qǐng)您等一下哦

2021-12-29

借銀行等科目貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)

2024-05-07

你好一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅小規(guī)模沒有結(jié)轉(zhuǎn)的說法，只需要做這個(gè)分錄，借；應(yīng)收賬款等科目，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

2020-09-10

快賬用戶1442 追問 2023-06-09 14:09

是不是這樣理解呢？就是付款的時(shí)候把稅費(fèi)做出分錄來，入庫(kù)的時(shí)候就不用做稅費(fèi)分錄了

齊紅老師解答 2023-06-09 14:10

對(duì)的，是的，是這么做的。

快賬用戶1442 追問 2023-06-09 14:18

這個(gè)一般納稅人的稅怎么弄呢

齊紅老師解答 2023-06-09 14:21

需要的他做了借在途物資，貸銀行存款，借庫(kù)存商品貸在途物資，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品然后發(fā)票到了之后原路返回，然后再做發(fā)票的。

快賬用戶1442 追問 2023-06-09 16:11

可能是我的意思沒有表達(dá)清楚，這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)入庫(kù)了，但是沒有發(fā)票之前做的是暫估入庫(kù)，然后現(xiàn)在呢，就是說發(fā)票回來了，我已經(jīng)做了沖銷，也已經(jīng)入了庫(kù)，但是上個(gè)月貨已經(jīng)賣出去了，我這邊這邊要調(diào)賬，小規(guī)模的，我知道是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，但是那個(gè)稅是怎么弄??？

齊紅老師解答 2023-06-09 16:13

沒有稅呀，小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)抵扣不了，你考慮什么稅??？

快賬用戶1442 追問 2023-06-09 16:16

是不是說，跟那個(gè)稅沒有關(guān)系？只需要調(diào)成本就可以

齊紅老師解答 2023-06-09 16:21

對(duì)的，是的，購(gòu)入的成本他本來就抵扣不了。

收入的增值稅，它本來就抵扣不了。

剛才打錯(cuò)了，購(gòu)入的增值稅它本來就抵扣不了。

快賬用戶1442 追問 2023-06-09 17:03

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2023-06-09 17:04

不用客氣，工作愉快。