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老師，本月補(bǔ)繳所得稅記到未分配利潤(rùn)里，填財(cái)報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初數(shù)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)差，正好差這筆調(diào)整的所得稅，這怎么處理

2023-06-09 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-06-09 11:16

你好；? 正常的? 因?yàn)槟?跨年調(diào)整了科目； 就會(huì)有這個(gè)勾稽關(guān)系的差額的；? 你財(cái)務(wù)軟件向修改不了期初； 就記住這這個(gè)差異金額即可

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快賬用戶3554 追問(wèn) 2023-06-09 11:18

那這個(gè)差一直都有，不影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-09 11:20

是的；? ? 你改不了期初就 掛著 ；? 次年建賬去調(diào)整下期初 在去建賬；? ?

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你好！這個(gè)不用處理。是會(huì)有這個(gè)差異
2023-06-09
你好；? 正常的? 因?yàn)槟?跨年調(diào)整了科目； 就會(huì)有這個(gè)勾稽關(guān)系的差額的；? 你財(cái)務(wù)軟件向修改不了期初； 就記住這這個(gè)差異金額即可
2023-06-09
您好，是的，匯繳的退稅和補(bǔ)稅都要把數(shù)據(jù)體現(xiàn)在負(fù)債表的未分配利潤(rùn)里
2023-12-19
你好，補(bǔ)繳去年的所得稅后，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 這種情況不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)
2021-03-29
你好，可以忽略這個(gè)差異的。
2021-01-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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