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月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2023-06-09

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-05-29

您好增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)月底可以不做賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)留抵下個(gè)月繼續(xù)抵扣

2020-11-04

你好，對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)下，借成本費(fèi)用等，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

2025-01-11

同學(xué)你好，開(kāi)具紅字發(fā)票，借：應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)，負(fù)數(shù)。銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)與正數(shù)銷(xiāo)項(xiàng)一樣的處理。收到紅字發(fā)票，借：原材料，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。

2021-12-21

快賬用戶5648 追問(wèn) 2023-06-09 10:16

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)分錄不做么？直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值起—進(jìn)行稅額不是有余額么？同理，銷(xiāo)項(xiàng)也是？麻煩按照我的截圖能做下分錄不

齊紅老師解答 2023-06-09 10:21

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅