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甲公司為居民企業(yè),主要從事小汽車的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),甲公司2022營情況如下 (1)小汽車取得含增值稅銷售額67800萬元。 (2)當(dāng)年向稅務(wù)機關(guān)繳納增值稅312000元城市維護建設(shè)稅3000 萬元、城市維護建設(shè)稅306萬元,教育費附加183.6萬元。 (3)取得符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得1200萬元。 (4)發(fā)生形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的新技術(shù)研究開發(fā)費用300萬元。 5)通過市府向目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧捐贈支出100萬元,向某大捐20萬 (6)發(fā)生合理的工資、薪金支出2500萬元,職工福利費支出330萬元 知:研發(fā)費用在按照規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,再按照實際發(fā)生額的100%扣除;職工福利費支出不超過工資薪金總額14%部分,準(zhǔn)予扣除。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)在計算甲公司2022度業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,向稅務(wù)機關(guān)繳納的有關(guān)稅費中,允許扣除的稅金合計金額是多少? (2)在計算甲公司2022應(yīng)納稅得額時,符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)減的金額是多少? (3)在計算甲公司2022年度企業(yè)所得稅納稅所額時,允許加計扣除的新技術(shù)研究開發(fā)費用是多少?

2023-06-05 16:42
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2023-06-05 16:43

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2023-06-05
1.在計算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,向稅務(wù)機關(guān)繳納的下列稅費中,允許扣除的是()。A.教育費附加183.6萬
2023-06-21
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2023-12-20
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2023-12-20
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2023-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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