請(qǐng)問(wèn)老師，已收到客戶(hù)開(kāi)來(lái)10000的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票，我們已付了款并做了賬，現(xiàn)已開(kāi)發(fā)票里包含有一部分原材料沒(méi)發(fā)貨的，多的金額做的預(yù)付賬款，現(xiàn)在中止了這個(gè)業(yè)務(wù)，我們要客戶(hù)退回多付的預(yù)付款，這個(gè)賬務(wù)怎么處理做會(huì)計(jì)分錄？

老師，就是我們材料款付款的時(shí)候先付給個(gè)人的，然后現(xiàn)在我們要開(kāi)票了，這個(gè)人把錢(qián)打到我們公司賬上走賬，我該怎么寫(xiě)分錄啊？

業(yè)務(wù)是這樣的:我公司需要設(shè)備，但沒(méi)錢(qián)，就找了這家融資公司，他們提供了設(shè)備給我們，并且還開(kāi)了設(shè)備的發(fā)票給我，當(dāng)時(shí)收到發(fā)票我們就按發(fā)票金額做的應(yīng)付賬款掛的賬，每期有付本金并且也有付利息，對(duì)方也有開(kāi)給我們利息發(fā)票，那現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)了一份回購(gòu)款發(fā)票過(guò)來(lái)，這張票我怎樣入賬，記入什么科目(收到發(fā)票當(dāng)月我們也付了這筆款

老師好，我是做內(nèi)賬的，請(qǐng)問(wèn)貨到了后，就要付款，發(fā)票需累計(jì)到一定數(shù)額才開(kāi)，發(fā)票未開(kāi)，這個(gè)付款我該怎么做分錄

老師，您好，我們接了一個(gè)室內(nèi)裝修的活，走的清包工，現(xiàn)在開(kāi)具了合同金額的50%的發(fā)票，錢(qián)未收，這個(gè)我怎么賬務(wù)處理？