老師。我們公司公戶來了一筆200萬的購買材料的款項。是從個人賬戶打過來的。這個個人名下有一家公司。因為個人向銀行貸款，申請原由就是向第三方采購。我們公司就是第三方，所以貸款放款之后。她就從個人戶轉(zhuǎn)到我司公戶了。 這種情況她還要開發(fā)票。購買方就寫她名下的公司。這樣可以嗎

老師好，請教下您，就是我貸款買了房，之前都是商貸，現(xiàn)在轉(zhuǎn)公積金貸，然后銀行現(xiàn)在需要一個工資流水，但是呢，我目前還沒有上班，所以就沒有這個銀行流水，我弟弟有家公司，但是沒有業(yè)務(wù)往來，然后我是這家公司的監(jiān)事，那如果我想要這個銀行流水的話，我怎么在我弟弟的公賬上走這個流水 ?發(fā)工資到我的銀行卡上，另外要申報個稅我這個我是知道的 ?但是疑惑的是，我第公司從成立都沒有申報個稅，之前有問過之前的財務(wù)，說是公司沒有核定個稅，所以就一直沒有去申報個稅 ?那這種情況怎么處理呢，老師 ?我是直接走流水，不申報個稅嗎還是

老師你好，我們公司2021年6月投資70萬，成立了一家全資子公司。子公司主要是為母公司提供服務(wù)（其實就是外地銷售人員想買當(dāng)?shù)厣绫?，所以才成立的子公司?021年子公司提供給母公司的服務(wù)費是86萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本486764.07元（銷售費用結(jié)轉(zhuǎn)到成本），2021年子公司凈利潤是222644.54元，我們做了如下圖一的調(diào)整抵消分錄。2022年，子公司的所有者權(quán)益是1,016,360.27元（其中實收資本70萬，未分配利潤316,360.27元（其中2022年實現(xiàn)的利潤是93715.73元））。對母公司的應(yīng)收賬款305000元。2022年子公司的銷售收入是845,000.00元（都是對母公司的），銷售成本是541,483.95元，我做2022年的調(diào)整抵消分錄如下圖二，麻煩幫我看一下我的分錄有沒有做錯，或者有沒有漏的，謝謝！

老師你好，我們公司2021年6月投資70萬，成立了一家全資子公司。子公司主要是為母公司提供服務(wù)（其實就是外地銷售人員想買當(dāng)?shù)厣绫?，所以才成立的子公司?021年子公司提供給母公司的服務(wù)費是86萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本486764.07元（銷售費用結(jié)轉(zhuǎn)到成本），2021年子公司凈利潤是222644.54元，我們做了如下圖一的調(diào)整抵消分錄。2022年，子公司的所有者權(quán)益是1,016,360.27元（其中實收資本70萬，未分配利潤316,360.27元（其中2022年實現(xiàn)的利潤是93715.73元））。對母公司的應(yīng)收賬款305000元。2022年子公司的銷售收入是845,000.00元（都是對母公司的），銷售成本是541,483.95元，我做2022年的調(diào)整抵消分錄如下圖二，麻煩幫我看一下我的分錄有沒有做錯，或者有沒有漏的，謝謝！ 把抵消分錄放進(jìn)去后，發(fā)現(xiàn)子公司所有者權(quán)益沒有全部抵消，不知道是哪里錯了

老師你好，我們公司2021年6月投資70萬，成立了一家全資子公司。子公司主要是為母公司提供服務(wù)（其實就是外地銷售人員想買當(dāng)?shù)厣绫?，所以才成立的子公司?021年子公司提供給母公司的服務(wù)費是86萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本486764.07元（銷售費用結(jié)轉(zhuǎn)到成本），2021年子公司凈利潤是222644.54元，我們做了如下圖一的調(diào)整抵消分錄。2022年，子公司的所有者權(quán)益是1,016,360.27元（其中實收資本70萬，未分配利潤316,360.27元（其中2022年實現(xiàn)的利潤是93715.73元））。對母公司的應(yīng)收賬款305000元。2022年子公司的銷售收入是845,000.00元（都是對母公司的），銷售成本是541,483.95元，我做2022年的調(diào)整抵消分錄如下圖二，麻煩幫我看一下我的分錄有沒有做錯，或者有沒有漏的，謝謝！ 把抵消分錄放進(jìn)去后，發(fā)現(xiàn)子公司所有者權(quán)益沒有全部抵消，不知道是哪里錯了。麻煩了，謝謝！