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老師我再填企業(yè)快報，應(yīng)交稅費(fèi)本月數(shù)和本年累計怎么填，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表哪個

2023-06-01 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-01 14:23

你好，這個不能直接取數(shù)。您需要看應(yīng)交稅費(fèi)科目，具體稅費(fèi)的名稱。借方的數(shù)據(jù)，本月的和本年累計數(shù)。

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快賬用戶8618 追問 2023-06-01 14:29

只看借方是嗎，本月和本年累計

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齊紅老師 解答 2023-06-01 14:33

你好，是的，看借方，因為借方是實際交納的情況，記在借方。本年累計就是1到12月的。

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齊紅老師 解答 2023-06-01 14:34

在本月來說的本年累計是? 1-5月 本月是 5月

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快賬用戶8618 追問 2023-06-01 14:34

這是填應(yīng)交的

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齊紅老師 解答 2023-06-01 14:36

你好，應(yīng)交的就是應(yīng)交稅費(fèi)貸方的數(shù)據(jù)。

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快賬用戶8618 追問 2023-06-01 14:41

我這個月抵扣了稅費(fèi)，已交是零，我怎么做分錄，我剛開始確其他業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交銷項稅，

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齊紅老師 解答 2023-06-01 14:47

你好，抵扣了，不用交稅，那不用寫分錄。

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你好，這個不能直接取數(shù)。您需要看應(yīng)交稅費(fèi)科目，具體稅費(fèi)的名稱。借方的數(shù)據(jù)，本月的和本年累計數(shù)。
2023-06-01
你好這個看不到的，只能看到最后的尾數(shù)。
2023-06-01
同學(xué)您好，根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)借方數(shù)填寫
2022-08-02
你好； 你是年報； 你23年的數(shù)據(jù)； 本月金額寫12月的； 本年累計寫1-12月合計金額； 2.? 負(fù)債表年初是看你22.12月期末數(shù)據(jù)寫；? 期末數(shù)據(jù)看你23.12月期末金額寫?
2024-04-26
您好，您說的是利潤總額啊還是啥
2023-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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