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收到進項發(fā)票，沒有抵扣/已經(jīng)抵扣，如何做分錄

2023-06-01 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-01 13:29

借額庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行存款，這個是沒有認(rèn)證的。

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齊紅老師 解答 2023-06-01 13:30

借庫存商品 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項， 貸銀行存款，這個是認(rèn)證的。

頭像
快賬用戶1559 追問 2023-06-01 13:31

計提繳納增值稅的分錄，就是應(yīng)交稅費-未交增值稅（銷項-進項）嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-01 13:31

對的，是的，是這么做的。

頭像
快賬用戶1559 追問 2023-06-01 13:32

那認(rèn)證的那個進項稅額，月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-01 13:33

結(jié)轉(zhuǎn)也可以，不結(jié)轉(zhuǎn)也可以

頭像
快賬用戶1559 追問 2023-06-01 13:34

老師，計提繳納增值稅的分錄，具體咋做

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-01 13:36

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費未交增值稅

頭像
快賬用戶1559 追問 2023-06-01 13:37

進項結(jié)轉(zhuǎn)的呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-01 13:38

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項。

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借額庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行存款，這個是沒有認(rèn)證的。
2023-06-01
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額
2024-01-06
你好 如果是招待費，福利費等 借：管理費用-招待費， 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費等 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：管理費用-福利費費， 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費
2021-07-15
你好，是什么情況，導(dǎo)致的需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理呢？?
2023-03-01
您好，這個的話? 借 庫存商品 應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額? 貸 銀行存款
2024-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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