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老師 2023年5月支付了2022年企業(yè)所得稅匯算稅費(fèi) 請(qǐng)問企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則賬務(wù)處理要怎么處理呢

2023-05-31 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-31 11:20

?你好 : 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理 : 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 : 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9249 追問 2023-05-31 11:22

那老師 我再清繳您一下 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用到了您說的計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---所得稅費(fèi)用 但是我在2022年沒有去調(diào)增或者調(diào)減 會(huì)怎么樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-31 11:27

你好 這是補(bǔ)所得稅的分錄? 沒有其他調(diào)整的??

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?你好 : 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理 : 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 : 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
2023-05-31
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-06-14
借::銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅。借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整。借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤。
2023-05-24
你好,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸未分配利潤。
2023-05-24
你好!你們有以前年度損益調(diào)整科目嗎?有的話通過以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)提,沒有直接用未分配利潤科目
2023-04-03
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