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以前年度的應收賬款沒有二級科目,我現(xiàn)在用應收賬款-其他,表示之前年度的應收賬款總和,然后分別設應收賬款-A公司來沖應收賬款-其他,怎么其他沒有沖掉,反而貸方越來越大,是借:應收賬款-其他 貸:應收賬款-A公司

2023-05-30 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-30 14:23

同學你好 你的應收賬款是借方余額吧 貸方才可以沖 貸應收賬款其他

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快賬用戶2464 追問 2023-05-30 14:24

期初建賬的時候是應收賬款在貸方,現(xiàn)在還在貸方越?jīng)_越大

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齊紅老師 解答 2023-05-30 14:32

同學你好 是貸方正數(shù)嗎

頭像
快賬用戶2464 追問 2023-05-30 14:35

是的,老師

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齊紅老師 解答 2023-05-30 14:42

同學你好 那你應收賬款其他借方增加了

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相關問題討論
同學你好 你的應收賬款是借方余額吧 貸方才可以沖 貸應收賬款其他
2023-05-30
同學你好 這樣是可以的哦
2020-11-25
?你好 意思是同一個公司 在你們公司下面有兩個明細科目? 。那么你就做對沖 。 借其他應付款 -A公司 貸 其他應收款-A公司 。 對沖科目即可? ?可以對沖? 。分錄是可以這樣來掛 年末做一個對沖分錄處理即可。? ??
2020-11-25
你好 ;? ? ?分別來建立 兩個科目。 你注意下? 你科目的? 借貸方余額來設置 其他應收款是借方余額 ; 其他應付款是貸方余額的?
2021-10-22
你好,這個具體的是什么業(yè)務的。
2022-08-05
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