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老師好,我公司因為從事的一個很新的能源行業(yè),當時被評為該區(qū)域的鏈主企業(yè)。然后政府能源局就指定由我公司承辦了一個關于這個能源推廣的大型產(chǎn)業(yè)論壇會議,花了70多萬,我做匯算清繳的時候在期間費用明細表上把他填到其他那一欄里了,這樣其他這欄金額就是70多萬,我能直接報嗎,稅務局會找我嗎

2023-05-29 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-29 11:42

同學你好 這個可以直接報

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快賬用戶2184 追問 2023-05-29 11:44

哦,我當時針對這次會議做了專項審計,有個專項審計報告,我需不需要把它作為附送資料一起報上去

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齊紅老師 解答 2023-05-29 11:47

同學你好 這個看稅局需要不需要

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快賬用戶2184 追問 2023-05-29 11:48

那我可以直接先報對吧

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齊紅老師 解答 2023-05-29 11:52

同學你好 嗯 這個可以的

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同學你好 這個可以直接報
2023-05-29
1.關于預付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因為購買資產(chǎn)和裝修款項未開發(fā)票而導致預付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉出到相應的科目,并在匯算清繳時進行調增處理。 在寫情況說明時,建議您詳細說明未開發(fā)票的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規(guī)的要求。 關于是否有相關的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務總局或相關政府部門發(fā)布的相關文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關于應付賬款科目中已停止合作供應商款項的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應商停止合作,但應付賬款科目中仍存在欠對方款項的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉出到營業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說明時,您需要詳細說明已停止合作的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
同學你好 需要調賬的 用以前年度損益調整來做 多做的費用要調增 2.恩 這個可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有發(fā)票的,無發(fā)票的填在 A105000納稅調整明細表-30行-其他 里
2021-05-19
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