老師您好，夏天我們公司領(lǐng)導(dǎo)員工一起出去團建旅游，開回來這種發(fā)票，稅收大類是旅游服務(wù).旅游費！這樣的發(fā)票可以入管理費用-員工福利費或者其他費用嗎？如果入福利費，還需要其他的文件佐證嗎

老師，您好，我公司員工用自己的車出差，有出差路線，按一公里多少補貼，員工拿回來高速費的發(fā)票，部分油票，這部分做差旅費，剩下的按補貼算，合并到個稅去申報，這樣可以嗎

各位稅局領(lǐng)導(dǎo)，您們好，我司是會務(wù)服務(wù)企業(yè)（可以理解為客戶開會，我們負責(zé)搭建場地布置等），承接的會議在深圳市內(nèi)各個地方（有時也會去周邊城市），員工每天都需要外出搭建，活動結(jié)束還需要過去撤回設(shè)備，員工就餐時間不定，我們公司規(guī)定給員工15元一餐一個人的標(biāo)準給員工補餐費（只有出去搭建撤場才有，不出去沒有），想請問這是否符合誤餐補助范疇，計入差旅費，不需要發(fā)票稅前扣除。附件為員工報銷單明細，-會載明日期，地點報銷多少錢 圖片是稅局回復(fù)，請老師幫忙看看是不是說我們這樣的可以不要發(fā)票根據(jù)原始憑證入賬呢

老師，您好，我公司組織了符合公司條件的員工去旅游，員工拿著旅游的車票住宿費旅游門票報銷，可以按福利費記賬嗎，需要合并到工資里面報個稅嗎

老師，我們公司跟一家公司簽了演出合作協(xié)議，合同里面規(guī)定我們單位需要負責(zé)對方演出人員的往返城市的交通費用，然后這邊是由我們單位這個項目負責(zé)人先墊付他們這些車票，包括幫他們訂票買票，那到時候這個員工那車票過來以差旅費形式報銷給對方可以嗎？還是說以付款申請單的形式？