郭老師，現(xiàn)在做公司的企業(yè)所得稅匯算清繳，在這前幾天接受到去年22年12月份的發(fā)票需要紅沖作廢，如果我現(xiàn)在紅沖作廢，會影響到我現(xiàn)在做22年的匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎
你開的還是別人開給你的
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合作單位要紅沖19年給我們開的普通發(fā)票，并且是紅沖部份金額，現(xiàn)在我們要求他們把負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，這樣會影響19年的匯算清繳表嗎？不需要在改表吧。只算做沖減本年費(fèi)用吧。
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老師，我們?nèi)ツ?2月份開出的銷項發(fā)票，今年4月份發(fā)生服務(wù)中止，沖紅了這張票。這種情況我們在做企業(yè)匯算清繳時這張票還要計入收入嗎？如果計入收入我們需要多繳企業(yè)所得稅。
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老師，我們2021年開了一張3000的專票，后面退回了，業(yè)務(wù)沒做成，我在2022年3月份沖紅的，開具負(fù)數(shù)發(fā)票。這個做賬不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎？直接在2022年3月當(dāng)期做負(fù)數(shù)？那2021年匯算清繳的收入，我還是按照包括沖紅之前的收入報，2022年匯算清繳時候按照2022年收入減去這個沖紅報嗎？
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老師好，企業(yè)在2022年1月份代開發(fā)票5%，繳了7000多的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在我要做22年企業(yè)所得稅匯算清繳，怎么操作呀，
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老師，現(xiàn)在做公司的企業(yè)所得稅匯算清繳，在這前幾天接受到去年22年12月份的發(fā)票需要紅沖作廢，如果我現(xiàn)在紅沖作廢，會影響到我現(xiàn)在做22年的匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎
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老師，是我開給別人的發(fā)票
不影響2022年直接做到今年就可以的紅蟲收入，紅沖成本。
那今年的會計分錄應(yīng)該怎么做？
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)的庫存商品負(fù)數(shù)
成本也要紅沖的原因是？
那你收入紅沖了你的成本沒有多做嗎？
我明白了，收入紅沖減少的是23年的主營業(yè)務(wù)收入，可是實際這個收入是22年的，這樣也沒問題的是嗎
你好，如果你用以前年度損益調(diào)整，會影響你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致
是的，老師，我也是這樣想的，所以我直接23年紅沖，直接減少23的收入是最好最方便的做法了是嗎
對的，是的，是這么做的。
22年的匯算清繳就不做任何變動了，直接按照22年的數(shù)據(jù)來申報就行了是嗎
是的，是的，是這么做的。