這家公司原來一直沒有業(yè)務(wù)，所以沒有收入，一直以來都是我公司轉(zhuǎn)款給對方，對方用來發(fā)工資之類的，我們之間一直掛著往來，我做其他應(yīng)收，對方做的其他應(yīng)付，這樣需要關(guān)聯(lián)申報嗎？

你好，這種可以不用。

但是后繼他們會開軟件發(fā)票給我們，我們原來掛的往來（往來帳掛了500多萬），在2022年12月的時候?qū)Ψ介_了一筆軟件費發(fā)票給我們25萬（抵扣一部份往來款），這樣2022年要申報關(guān)聯(lián)嗎？

你好，如果有開發(fā)票是需要申報關(guān)聯(lián)交易的。

當(dāng)時我收到發(fā)票，沒做帳，是放在1月份做的帳，也要申報是吧？

你好，是的，也是要的。

那填人別報表時對我來說我是不是只有成本？沒有收入？還有對方開票給我們是開的軟件費（即征即退的那種），關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)我是選無形資產(chǎn)？但是對方做帳是沒有無形資產(chǎn)的。要怎么填？

你好，對于你們這個管理業(yè)務(wù)就是有一筆采購無形資產(chǎn)而已。 是你做無形資產(chǎn)對方不是做無形資產(chǎn)

我也不做無形資產(chǎn)，我是做的軟件費

你好，你現(xiàn)在是填哪一張表？能截圖來一下嗎？

比如這個表，我該填那一類？

你好，這個你可以進入接受勞務(wù)支出。

軟件費能選接受勞務(wù)嗎，他們開給我的發(fā)票上面開的是軟件費

您好，他是提供給你了一個軟件還是什么？如果是提供服務(wù)就是接受勞務(wù)，如果說他給了你一個軟件，那是無形資產(chǎn)所有權(quán)受讓。或者無形資產(chǎn)使用權(quán)受讓。

是無形資使用權(quán)，那我沒做無形資產(chǎn)沒問題吧，我做的是軟件費，直接入的產(chǎn)品成本里

你好，可以的，你可以不做無形資產(chǎn)。

那我做個別報表的時候，境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易和境內(nèi)非關(guān)聯(lián)交易怎么填，境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易我是不是只填成本就可以了？