老師，我想請教一下，我們是商貿(mào)型企業(yè)，然后我做賬的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權平均順延下去做，大概按照主營業(yè)務收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會計結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做，我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補出來后發(fā)現(xiàn)，按照加權平均計算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實際庫存其實沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實際庫存估計也就20-30萬。這個我怎么辦啊，不會操作了

老師你好，我想問一下我按發(fā)票金額確認收入是可以的嗎？那我按供貨單的金額確收，但我實際沒有交付那么多東西，我怎么做賬呢？我暫估入庫然后銷售產(chǎn)品計入主營業(yè)務收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，拿到發(fā)票后全部重新沖銷然后記賬嗎？

電商里面，做賬收入按照實際支付寶到賬的，然后做成本按照出庫單出貨，那這樣出庫單的金額比收入大，可以嗎，還有年底怎么調(diào)整呀

我司是電商公司A，庫存商品進貨發(fā)票，只是店鋪商品的其中幾樣商品，其余商品的進貨發(fā)票都隨機地開給了老板其他的執(zhí)照公司BCD。 現(xiàn)在A公司的外賬，店鋪的提現(xiàn)金額都做進無票收入和開票收入來入賬了，但是主營業(yè)務成本沒有做，就是沒有出庫存&沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。 那么，在進貨發(fā)票的產(chǎn)品和店鋪出貨產(chǎn)品不匹配的情況下，可以直接把現(xiàn)有的庫存按成本/收入比例出掉嗎？

老師早上好！我們公司是商鋪租賃公司，目前做前期的裝修。裝修中購買的材料，有些價值一兩千的，無法取得發(fā)票，但是，這些有的有銷售單，有些有收據(jù)，總之要有一個憑據(jù)。收到貨后，還需要配齊以下資料:采購支付的轉(zhuǎn)賬憑證、到貨后相關人員驗收且實物拍照留檔、入庫驗貨(做入庫單，相關人員簽字)、出庫做出庫單(相關人員簽字)，報銷時做賬單(相關人員簽字)、最后做費用報銷單(相關人員簽字)。然后前期老板私戶給報銷，后期公司公戶開通后，公戶報銷。請問老師，這樣一套流程下來，可以入賬嗎？(說明一下:會在所得稅前調(diào)增的)