灰色不可填

需要填寫什么附表嗎？

你好，它是自動(dòng)取數(shù)的，你是季度預(yù)繳嗎？如果是補(bǔ)的匯算清繳不算。

不是，是上年度匯算清繳，在22年繳納的

你好，2021年匯算清繳的不要在這里面填寫，不影響

凈利潤(rùn)就和利潤(rùn)表不一致了啊 、

你好，不一致沒(méi)有關(guān)系的，可以的。

企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 和利潤(rùn)表也不一致了

這個(gè)金額不是應(yīng)該和凈利潤(rùn)是一致嗎

企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表取得是

不一致忽略就可以的，交稅是根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)交，你這個(gè)所得稅費(fèi)用它不影響，它也抵扣不了。

企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的本年度 不是應(yīng)該等于凈利潤(rùn)嗎？

如圖所示 所示

上面的錯(cuò)了，看下面的圖片

這里是主表19行減20行的金額。調(diào)整之后的利潤(rùn)，這里不是凈利潤(rùn)。

納稅調(diào)增調(diào)減之后的利潤(rùn)總額。

無(wú)任何調(diào)整