老師，比如做22年稅務(wù)匯算清繳，23年5月30日前收到的發(fā)票也可以稅前扣除是吧？那5月30日前的發(fā)票開具時(shí)間為23年5月30日前嗎
您好，可以的，只要是匯繳前來發(fā)票都可以稅前扣除
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老師。都說匯算清繳前能把發(fā)票拿到的成本費(fèi)用票就可以稅前扣除。如果我在2020年暫估了成本，到2021年5月31日前拿到發(fā)票，那匯算清繳前就可以不用納稅調(diào)增是嗎？這個(gè)票的開具時(shí)間是2021年4月30也可以？
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老師，如果甲公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日為2020年3月5日，2019年度所得稅匯算清繳于2020年4月30日完成。那如果在3月5日到4月30日之間，發(fā)生因質(zhì)量問題引起的銷售退回，那甲公司需要用以前年度損益調(diào)整做調(diào)整分錄嗎？
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老師，如果甲公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日為2020年3月5日，2019年度所得稅匯算清繳于2020年4月30日完成。那如果在3月5日到4月30日之間，發(fā)生因質(zhì)量問題引起的銷售退回，那甲公司需要用以前年度損益調(diào)整做調(diào)整分錄嗎？
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老師，小規(guī)模稅務(wù)匯算清繳，22年比如需30W成本票，23年5月30日前開進(jìn)來了40W，這樣超出的10W可以一樣在22年當(dāng)成本給調(diào)增嗎？
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老師，比如做22年稅務(wù)匯算清繳，23年5月30日前收到的發(fā)票也可以稅前扣除是吧？那5月30日前的發(fā)票開具時(shí)間為23年5月30日前嗎
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好的，謝謝。那意思23年5月1日開的可以在22年抵扣了？
您好，是的，這個(gè)發(fā)票金額在22年已經(jīng)計(jì)提了吧，不計(jì)提要納稅調(diào)減，這個(gè)可不太好辦的
就是只有入賬2022年的才可以在23年補(bǔ)開發(fā)票吧？
您好，是的呢，2022年沒入賬的話我們納稅調(diào)減了，稅務(wù)可不歡迎的，到時(shí)不要查賬了
好的，成本調(diào)減是不是填在調(diào)整表的行30-其他欄？
您好，對不起，剛才走開了，沒有及時(shí)回復(fù)您。調(diào)整表的行30行可以的，
寫行30，顯示這樣，有關(guān)系嗎
您好，可以申報(bào)，這跟我們申報(bào)期間費(fèi)用A104000GE 時(shí) 其他 欄填 的金額過大一樣，而且咱這還是調(diào)減，稅務(wù)局會(huì)問我們要資料的，我看其他項(xiàng)目都不適合填，準(zhǔn)備好資料等專管員問，其他沒有好辦法，咱2022年沒在計(jì)提沒辦法