客戶找我們過賬，就是對公轉(zhuǎn)了一筆，然后我們收取稅點，再對私轉(zhuǎn)給客戶，這個要怎么做分錄呢，比如客戶要開一張50000的票，我們收取他3%的稅點
學(xué)員朋友您好，借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入
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老師，請問我們公司給客戶開票，但會另外收取稅點，但客戶又不愿意用私賬轉(zhuǎn)，但是要是貨款和稅點一起轉(zhuǎn)進公賬我們老板又不愿意，這個怎么處理呢？
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給客戶發(fā)了一批貨40000元是不含稅的金額，也就是不能給客戶開票，現(xiàn)在客戶要開票，老板說收10個點，想讓對方轉(zhuǎn)4000到私戶然后給開40000的票，但是客戶不想轉(zhuǎn)私賬，我說轉(zhuǎn)公戶44000給開44000的票，但是老板說這樣我們就虧了，說40000收10個點，另外的4000也要收10個點，就是總共轉(zhuǎn)44400元，開票也得44400元
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你好老師！有一家客戶給我們介紹客戶收的獎金我通過對公轉(zhuǎn)到他們對公賬戶了，客戶如果給我們開票開什么服務(wù)？幾個點的票？如果他嫌他們生產(chǎn)廠家開票稅點高，可以去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎？能開幾個點的？
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老師，請問下，實際收入1200元，但客戶讓我們開發(fā)票2300元，客戶對公轉(zhuǎn)賬2300元，我們對私扣除稅點，轉(zhuǎn)回1012元，這個要怎么做分錄呀
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你好 請問我們公司上個月有個客戶給我們對公轉(zhuǎn)了一筆款過來要開票 但是我們公司沒票了 所以沒給他開票 就讓我們供應(yīng)商幫我們開票給這個客戶了 現(xiàn)在這個客戶要我們把上個月她轉(zhuǎn)過來的這筆款 給他轉(zhuǎn)對私回去 這樣合理嗎？
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老師，收到股東的投資款，這樣做分錄對不對？ 借：銀行存款 貸：實收資本 還要接著做一筆 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-印花稅
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老師，增值稅我現(xiàn)在取消申報，當(dāng)月可開票額度會降下來啊，本來應(yīng)為沒申報，額度不夠 我先申報了，額度就夠了，現(xiàn)在取消申報，額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
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老師我們公司的工資是4月份的5月10日開，如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎？
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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620，還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適，還是實收資本合適)
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我公司因為有合同糾紛，律師讓提供某個員工的社保證明，該怎么提供
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那我們做賬的時候，是不是要先按票做收入？ 借：銀行存款 50000 貸：預(yù)收賬款 44247.79 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）5752.21
后面我們不是要對私轉(zhuǎn)給客戶，由于我們是收取他3%也就是只需要私戶轉(zhuǎn)他48500元了，這個分錄也怎么做呢
學(xué)員朋友您好，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，營業(yè)外收入借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款
不用按票先做了嗎？直接就做 借：銀行存款 50000 貸：其他應(yīng)付款 48500 營業(yè)外收入1500 然后轉(zhuǎn)私做 借：其他應(yīng)付款 48500 貸：銀行存款 48500 我們不做應(yīng)交稅費這個科目了嗎？
我的想法是這樣的 對公開票的這個業(yè)務(wù)先做 借：銀行存款 50000 貸：預(yù)收賬款 44247.79 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）5752.21 然后對私轉(zhuǎn)再做這個 借：預(yù)收賬款 44247.79 營業(yè)外支出 4252.21 貸：銀行存款48500 不知道這樣可以嗎
你說的這種也可以的。