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Q

老師,影響未分配利潤(rùn)期末余額的是哪些?

2023-05-19 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-19 15:44

營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收支、投資收益、資產(chǎn)處置損益、信用減值損失、資產(chǎn)減值損失

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快賬用戶6855 追問(wèn) 2023-05-19 16:10

實(shí)收資本會(huì)影響嗎?

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快賬用戶6855 追問(wèn) 2023-05-19 16:10

短期借款,實(shí)收資本會(huì)影響嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 16:13

你好,不影響的,沒(méi)關(guān)系。

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快賬用戶6855 追問(wèn) 2023-05-19 16:19

老師,我們公司是21年9月請(qǐng)的會(huì)計(jì)開始做賬,前任會(huì)計(jì)做的2022年的未分配利潤(rùn)期初余額是虧損526萬(wàn),然后我來(lái)了之后,老板叫我補(bǔ)做19年至21年9月的賬。然后我做的21年底的未分配利潤(rùn)虧損374萬(wàn),跟前任會(huì)計(jì)22年初未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)對(duì)不上。有可能的原因是什么?相差152萬(wàn)多

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齊紅老師 解答 2023-05-19 16:22

那你們核對(duì)一下具體的他是不是做的不全。

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快賬用戶6855 追問(wèn) 2023-05-19 16:32

她來(lái)公司做賬的時(shí)候,2022年1月的期初余額不知道怎么來(lái)的。有沒(méi)有可能是我補(bǔ)之前賬的時(shí)候補(bǔ)錯(cuò)了?但是我查了下,我做的賬,收入和成本是符合的。還有什么是我會(huì)做錯(cuò)的嗎?比如原材料、固定資產(chǎn),資產(chǎn)類的會(huì)影響利潤(rùn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 16:36

好,這個(gè)期初余額是哪里來(lái)的,會(huì)不會(huì)是盤點(diǎn)的,他為了報(bào)表平衡。

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快賬用戶6855 追問(wèn) 2023-05-19 17:25

不知道哪里來(lái)的,2019年3月至2021年8月,沒(méi)有做賬。會(huì)計(jì)是從2021年9月開始做賬的。然后2021年9月至2021年12月的賬,又丟失了?!,F(xiàn)在只能查看2022年之后的賬。我剛查到他的2020年12月份的利潤(rùn)表,營(yíng)業(yè)收入340萬(wàn),營(yíng)業(yè)成本467萬(wàn),這個(gè)應(yīng)該是有問(wèn)題吧。2020年虧損就比我做的虧損多了73萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2023-05-19 17:26

有問(wèn)題的,因?yàn)槟阌惺杖霙](méi)有交稅。

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齊紅老師 解答 2023-05-19 17:26

你這個(gè)是外賬的話,你申報(bào)給稅務(wù)局也得修改。

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快賬用戶6855 追問(wèn) 2023-05-19 17:33

我做的內(nèi)賬,我做的賬確定沒(méi)有做稅費(fèi)支出 ,是不是也降低了我的虧損。。然后之前會(huì)計(jì)做的營(yíng)業(yè)成本比營(yíng)業(yè)收入高1.37%,是不是提高了虧損?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 17:34

你好,那張的按照你之前的來(lái)就可以的,之前他都做了賬務(wù)處理,你接著之前的,之前如果有做的不對(duì)的,你需要修改 你找到原始憑證,大體的先核對(duì)一下的,然后你再盤點(diǎn)。

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齊紅老師 解答 2023-05-19 17:35

營(yíng)業(yè)成本比營(yíng)業(yè)收入高不行 除非你們單位是虧損的,你虧損銷售。

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快賬用戶6855 追問(wèn) 2023-05-19 17:49

老師,利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)稅金及附加,是哪個(gè)科目的余額?交沒(méi)交稅都會(huì)影響利潤(rùn)嗎?公司實(shí)際也沒(méi)交稅,小規(guī)模公司,免稅

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齊紅老師 解答 2023-05-19 17:51

你好,他是稅金及附加借方發(fā)生額合計(jì)。

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齊紅老師 解答 2023-05-19 17:51

沒(méi)有繳納,你需要紅沖,你不需要集體。

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2023-05-19
同學(xué)你好 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
2023-04-21
您好 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=資產(chǎn)未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)-計(jì)提法定盈余公積-分配股利%2B(-)以前年度損益調(diào)整
2022-05-07
你好,所有的損益類科目。
2021-03-13
你好,這個(gè)不影響,正常的呢
2022-06-03
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