您好,那這個(gè)貸方是多記了一筆,把這一筆剔除就好了
老師 我公司每個(gè)月有這樣一個(gè)業(yè)務(wù):收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬(wàn),用于支付工資60萬(wàn),公積金15萬(wàn),社保20萬(wàn),個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 銀行存款 100萬(wàn);;貸 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn) 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn);應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒(méi)有借方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢?
一個(gè)企業(yè)他發(fā)生了一筆工資退回,這個(gè)時(shí)候借方是銀行存款,貸方是應(yīng)付職工薪酬,那這個(gè)時(shí)候因?yàn)樗慕璺讲皇侨魏钨M(fèi)用類科目,我怎么才能做到應(yīng)付職工薪酬的貸方和費(fèi)用類的借方勾稽呢?就比,他后面沖減做的是紅字沖減,就導(dǎo)致,現(xiàn)在管理費(fèi)用的借方比應(yīng)付職工薪酬的貸方少了退回的工資數(shù)。麻煩老師寫下完整的分錄
比如10月份發(fā)的工資被退回來(lái)的,我借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,重新發(fā)放反方向出,這個(gè)做匯算清繳時(shí)取應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)這個(gè)數(shù)是不是也要計(jì)入
發(fā)的工資被退回來(lái)又重新發(fā)放出去,那么這個(gè)應(yīng)付職工薪酬貸方又過(guò)了一遍,匯算清繳時(shí)貸方累計(jì)數(shù)會(huì)多計(jì)入一遍
發(fā)的工資被退回來(lái)又重新發(fā)放出去,那么這個(gè)應(yīng)付職工薪酬貸方又過(guò)了一遍,匯算清繳時(shí)貸方累計(jì)數(shù)會(huì)多計(jì)入一遍 之前出去借其他應(yīng)收款 貸銀行 退回做相反的 但是我過(guò)得是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
請(qǐng)問(wèn),以公司名義購(gòu)買的房產(chǎn)能當(dāng)作實(shí)繳資本嗎
老師,我今天遇到個(gè)很困惑的事情,我以前一直認(rèn)為成本收入固定資產(chǎn)都要做的清楚,可是今天有人說(shuō)外帳要盡量做模糊,那請(qǐng)問(wèn)外帳,是做的越清楚越好,還是越模糊越好?
持票人為善意+已付對(duì)價(jià):票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人的前手之前的抗辯事由對(duì)抗持票人。 持票人善意+未付對(duì)價(jià)或者不善意+未付對(duì)價(jià): 票據(jù)債務(wù)人可以對(duì)抗持票人前手的抗辯事由對(duì)抗持票人 這兩個(gè)有點(diǎn)分不清楚,這個(gè)寫的對(duì)么?
老師,比如我們是一個(gè)個(gè)體工商戶的建材廠,我們每天都有師傅開著車出去送貨,一車一車的。那么,每天都有出庫(kù)單,我們什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?是?
為什么要扣900*0.25,對(duì)加上乙公司利潤(rùn)不理解。
老師去年十月份到現(xiàn)在采購(gòu)商品入庫(kù)了也付款了,沒(méi)有做過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有抵扣,老師要是勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
老師,這個(gè)題給我詳細(xì)的講講吧,看不明白,主要是過(guò)程給我講細(xì)一點(diǎn)
老師好!這道題問(wèn)的是賬面余額,答案是等于期末的攤余成本嗎?
老師,我A公司投資了B公司,B公司賬上有好多錢,不是利潤(rùn),是預(yù)收款,如果我把B公司的一部分錢轉(zhuǎn)到了A公司,轉(zhuǎn)的這部分錢可以當(dāng)往來(lái)款嗎,有利息什么的嗎
老師去年十月份入庫(kù)了也付款了,沒(méi)有做過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
我平時(shí)遇到這種情況,借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬,重新支付時(shí)借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
我平時(shí)遇到這種情況,借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬,重新支付時(shí)借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
您好,退回來(lái)如果 借:應(yīng)付職工薪酬 (負(fù)) 貸:銀行存款(負(fù)) 再支付??借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬? 就不會(huì)差異了,因?yàn)檎?fù)抵掉了
像我那樣做應(yīng)該怎么辦
親愛的,您就一筆退了,把這筆貸方?應(yīng)付職工薪酬 減了不就對(duì)了么
填表時(shí)把這筆減了是嗎
您好,是的,把這筆減了