老師，我把匯算清繳的所得稅申報表填完后，因為有納稅調(diào)整部分，所以利潤總額，所得稅費用什么的，凈利潤跟申報的財務報表不一樣(財務報表是根據(jù)做賬軟件填報的)，還需要返回去修改申報的財務報表數(shù)據(jù)嗎？
同學你好 需要返回去修改申報的財務報表數(shù)據(jù)
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在做企業(yè)所得稅匯算清繳時，相關成本數(shù)據(jù)有調(diào)整，清繳年報中需要填寫的財務報表和利潤表需要按調(diào)整后的新數(shù)據(jù)申報嗎
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老師，因為追問得答案提交不上，所以麻煩剛剛問得問題問的是所得稅季報，我說的利潤表不是申報財務報表的利潤表，是每月公司外賬的利潤表，應該是跟申報的利潤表數(shù)據(jù)對上的吧，所以總之所得稅申報的利潤總額跟申報財務報表的利潤總額應該是一樣的對嗎
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老師，我把匯算清繳的所得稅申報表填完后，因為有納稅調(diào)整部分，所以利潤總額，所得稅費用什么的，凈利潤跟申報的財務報表不一樣(財務報表是根據(jù)做賬軟件填報的)，還需要返回去修改申報的財務報表數(shù)據(jù)嗎？
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老師，我匯算清繳因為有納稅調(diào)增部分(業(yè)務招待費，費，支付費用沒有發(fā)票等)，導致需要補水，所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣，一，需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎？ 二，填匯算清繳前不是也要填財務報表-年報，這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)修改嗎？因為這個表是填在所得稅申報表前的，數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
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請問老師，申報季度所得稅時，稅務局申報表利潤總額那一欄的數(shù)字沒有減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅費用，所以是不是應該用財務報表里的利潤總額減去所得稅費用后的凈利潤填寫在稅務局季度申報表利潤總額那一欄？
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我是只有納稅調(diào)整產(chǎn)生變化了，那我修改財務報表的哪里呢？所得稅申報表納稅調(diào)增調(diào)減項目財務報表沒有對應填列項目呢，利潤總額那行也是自動帶出來的
稅費申報及繳納—按期應申報,修改申報月份,在帶出財務報表信息的右側點擊更正財報按鈕。
沒明白，您是讓我去申請修改去年第四季度申報表嗎？
在匯算清繳的時候調(diào)整就可以
是的，那所得稅申報表納稅調(diào)整完，不用返回去修改財務年報了是吧？因為按納稅調(diào)整完，利潤總額，所得稅費用和財務報表-年報利潤表不一樣了，未分配凈利潤也不是原先賬務處理資產(chǎn)負債表里的。
同學你好 這個不用改了