你好;? ? 你之前有虧損金額; 是的; 就得是盈利金額? 和你調(diào)的金額? 一起來彌補(bǔ)的??
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,企業(yè)年度匯算清繳時(shí)A10600企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,20年,虧損,21年盈利,但是因?yàn)槭墙ㄖ髽I(yè),企業(yè)所得稅預(yù)繳比較多。所以即使不用20年彌補(bǔ)21年也不用交稅,我這個(gè)表中還需要把20年的數(shù)填進(jìn)去彌補(bǔ)21年的虧損嗎?我怕填進(jìn)去彌補(bǔ)了,稅務(wù)查賬,很麻煩,主要現(xiàn)在疫情,出不去。這個(gè)企業(yè)是我親戚家,離我單位特別遠(yuǎn)。如果不彌補(bǔ)放在前一年度中可以嗎?
老師,公司2019年12月開始虧損了,今年6月有了盈利,本季度報(bào)企業(yè)所得稅是不是可以彌補(bǔ)虧損,報(bào)表是不是直接就帶出來了數(shù),公司一個(gè)老師是這么說的:你那個(gè)虧損彌補(bǔ)以前年度虧損,只能通過所得稅匯算,今年盈利了以后,比如說你現(xiàn)在盈利了,你只能到一季度的時(shí)候,必須把稅先給他交了,你那個(gè)是虧損表的,只有到你所得稅匯算的時(shí)候才能出現(xiàn)的,你平常填的時(shí)候都是那個(gè)所得稅匯算,就是說季度內(nèi)光有那個(gè)所得稅匯算那一張表,哪兒?那個(gè)彌補(bǔ)虧損的那張表啊,彌補(bǔ)虧損那一張表只有到所得稅匯算年報(bào)的時(shí)候才顯示了。他說的不對(duì)吧
老師請(qǐng)問個(gè)問題,,我們勞務(wù)公司在2022年5月份做的年度企業(yè)所得稅匯算報(bào)告,2021年未分配利潤(rùn)-32.68萬 但我年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表 調(diào)增了35.9萬 利潤(rùn)4.45萬 大概交企業(yè)所得稅稅交了0.11萬元 2021年彌補(bǔ)虧損是正數(shù) 4.45萬 那2022年的利潤(rùn)是45萬 左右 還彌補(bǔ)2021年的虧損32.68萬嗎?
老師,企業(yè)所得稅米補(bǔ)損虧損明細(xì)表中,可彌補(bǔ)年限五年,那個(gè)數(shù)據(jù)我今年是盈利了9711點(diǎn)四二,這個(gè)表是我12月份就是全年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn),現(xiàn)在,我的稅匯算調(diào)整了兩萬元,那我這個(gè)可彌補(bǔ)年限五年,這里的金額是不是要用9711點(diǎn)42+20000元?。?/p>
老師,我不明白企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的填法,我2022年是第一年?duì)I業(yè),當(dāng)年利潤(rùn)9000元,調(diào)增后為境內(nèi)所得35792.37,我不明白在可彌補(bǔ)5年那我2022年是否填我利潤(rùn)9000元,是否要填-9000元,或者贏利了就不填寫,要虧損了才填寫在彌補(bǔ)5年哪?我現(xiàn)在這樣填是不是正確?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
不是這樣的,我2022年才是第一年,我的意思是說,我的利潤(rùn)是9711元,現(xiàn)在不是企業(yè)所得稅匯算條件的兩萬元嗎?那我可彌補(bǔ)年限五年的那個(gè)金額,是不是要用9711點(diǎn)42+20000元?
你好1;? ? 你現(xiàn)在都? ?實(shí)際應(yīng)納稅所得額是? 9711.42%2B20000金額來的; 你符合小微按5%計(jì)算繳納所得稅的; 你如果之前有虧損才可以彌補(bǔ)哈? ??
感覺我是沒有說清楚嗎?我是說我那一行應(yīng)該填多少數(shù)據(jù)?是填我12月份的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎?還是填我12月份營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加兩萬
你好;? ? 合計(jì)金額來寫; 合計(jì)金額? ?
算了,可能沒說清楚。。。。。。。
你好;? ?這個(gè)彌補(bǔ)金額;是你合計(jì)金額的;? ??