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老師,企業(yè)所得稅米補(bǔ)損虧損明細(xì)表中,可彌補(bǔ)年限五年,那個(gè)數(shù)據(jù)我今年是盈利了9711點(diǎn)四二,這個(gè)表是我12月份就是全年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn),現(xiàn)在,我的稅匯算調(diào)整了兩萬元,那我這個(gè)可彌補(bǔ)年限五年,這里的金額是不是要用9711點(diǎn)42+20000元啊?

老師,企業(yè)所得稅米補(bǔ)損虧損明細(xì)表中,可彌補(bǔ)年限五年,那個(gè)數(shù)據(jù)我今年是盈利了9711點(diǎn)四二,這個(gè)表是我12月份就是全年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn),現(xiàn)在,我的稅匯算調(diào)整了兩萬元,那我這個(gè)可彌補(bǔ)年限五年,這里的金額是不是要用9711點(diǎn)42+20000元???
2023-05-15 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-15 11:38

你好;? ? 你之前有虧損金額; 是的; 就得是盈利金額? 和你調(diào)的金額? 一起來彌補(bǔ)的??

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快賬用戶3155 追問 2023-05-15 11:40

不是這樣的,我2022年才是第一年,我的意思是說,我的利潤(rùn)是9711元,現(xiàn)在不是企業(yè)所得稅匯算條件的兩萬元嗎?那我可彌補(bǔ)年限五年的那個(gè)金額,是不是要用9711點(diǎn)42+20000元?

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齊紅老師 解答 2023-05-15 11:42

你好1;? ? 你現(xiàn)在都? ?實(shí)際應(yīng)納稅所得額是? 9711.42%2B20000金額來的; 你符合小微按5%計(jì)算繳納所得稅的; 你如果之前有虧損才可以彌補(bǔ)哈? ??

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快賬用戶3155 追問 2023-05-15 11:43

感覺我是沒有說清楚嗎?我是說我那一行應(yīng)該填多少數(shù)據(jù)?是填我12月份的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎?還是填我12月份營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加兩萬

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齊紅老師 解答 2023-05-15 11:47

你好;? ? 合計(jì)金額來寫; 合計(jì)金額? ?

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快賬用戶3155 追問 2023-05-15 12:11

算了,可能沒說清楚。。。。。。。

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齊紅老師 解答 2023-05-15 12:12

你好;? ?這個(gè)彌補(bǔ)金額;是你合計(jì)金額的;? ??

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你好;? ? 你之前有虧損金額; 是的; 就得是盈利金額? 和你調(diào)的金額? 一起來彌補(bǔ)的??
2023-05-15
不填寫 上面的就對(duì)了
2023-05-15
你好!應(yīng)該是調(diào)整稅會(huì)差異后的金額,在主表自動(dòng)取數(shù)過來
2022-03-29
你好對(duì)的,填寫這個(gè)數(shù)據(jù)正確。
2024-01-03
同學(xué)你好 利潤(rùn)可以彌補(bǔ)虧損的
2023-01-11
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