20年有兩筆分錄錯(cuò)了，借：工程施工-a 100 貸：應(yīng)付賬款100 第二筆是借：工程施工-a 100 貸：銀行存款100 ，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么調(diào)整呢
你好 正確應(yīng)記到哪里
-
Q
工程總額1000萬，1、預(yù)付：結(jié)算時(shí)借：工程施工-合同成本-人工100 貸：應(yīng)付賬款 100 付款時(shí)：借：應(yīng)付賬款 100，貸：銀行存款 100， 2、現(xiàn)在工程完工，審定總金額1000萬，我又按申請(qǐng)單，借，工程施工-合同成本-人工1000 貸：應(yīng)付賬款 1000 付款時(shí)：借：應(yīng)付賬款 1000 應(yīng)付賬款-100，貸：銀行存款 900，怎么后面這個(gè)總工程賬不平，還有100萬的差額，是哪里錯(cuò)了？
-
Q
您好，老師！2019做錯(cuò)了一筆分錄：做成了借：庫存現(xiàn)金100，貸：實(shí)收資本100，實(shí)際要做成：借庫存現(xiàn)金100，貸：其他應(yīng)付款100，2022年發(fā)現(xiàn)了要怎么調(diào)整呢
-
Q
20年有兩筆分錄錯(cuò)了，借：工程施工-a 100 貸：應(yīng)付賬款100 第二筆是借：工程施工-a 100 貸：銀行存款100 ，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么調(diào)整呢
-
Q
20年有兩筆分錄錯(cuò)了，借：工程施工-a 100 貸：應(yīng)付賬款100 第二筆是借：工程施工-a 100 貸：銀行存款100 ，這兩次的工程施工20年已經(jīng)計(jì)入成本，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么調(diào)整呢
熱門問答 更多>
-
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
-
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是，把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次，如果某年資本化期間不足十二個(gè)月，該不該按新教材規(guī)定做分錄，用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息？
-
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎？
-
老師，舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎？
-
怎么添加不了項(xiàng)目信息？
-
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì)，我記得之前要報(bào)稅清卡，現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以，不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
-
老師，公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本，一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅，全年利潤虧損了二十萬左右，專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅，說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬，盡量調(diào)賬，這應(yīng)該怎么調(diào)呀？
-
到最后面那里，那個(gè)A為什么沒了？
-
籌建期是不是可以好幾個(gè)月，不是只有一個(gè)月？
-
咨詢下：一般納稅人，如果取得異地住宿發(fā)票，發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎？退票費(fèi)呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
本年要調(diào)整
你好 調(diào)整到哪里去 說一下原因 不然寫不了分錄?
我不清楚你說的調(diào)到哪里去，是什么意思？他這個(gè)分路工程施工記了兩次。但是應(yīng)付賬款這個(gè)科目又沒有沖減。錯(cuò)就錯(cuò)在這里??！
肯定要把工程施工的這個(gè)科目沖減一個(gè)，然后把應(yīng)付賬款也要沖減。
就是說咱記具體記賬是哪里錯(cuò)誤了？知道哪里錯(cuò)誤了，咱才知道往哪里調(diào)整。
把錯(cuò)的那筆分錄紅沖。然后再做一筆正確分錄就行了。
其實(shí)應(yīng)該直接做應(yīng)付賬款貸銀行存款，然后咱是工程施工做重復(fù)了，是這樣不？
是他是20年的帳啊，他的工程施工已經(jīng)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)，成本相當(dāng)于是多減掉了成本。
多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，這樣調(diào)整。借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。 然后調(diào)整所得稅。 。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅。 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益。借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤。