對了的，我們3月的賬也是對上的，4月我這筆還在應(yīng)收掛起的，我看了他做的銀行日記賬和交給我開的收據(jù)就是發(fā)現(xiàn)沒有這筆，但是又不曉得怎么把銀行賬給對上了

你好1；? ?找對方問下；如果你賬上數(shù)據(jù)的； 和對方數(shù)據(jù)也對了。? 你們這個應(yīng)收賬款 是什么業(yè)務(wù)的??

是店里在抖音平臺的營業(yè)款，我對了很久，才發(fā)現(xiàn)這筆金額她沒有開收據(jù)給我，我去銀行日記賬查也沒有

你好1；? ?那是不是 有收到； 沒有及時給 單據(jù)造成的 ；? 你問下出納??

她已經(jīng)查不出來原因了，因為那張卡買的有理財，每天的金額都有變化，如果開收據(jù)給我，我的憑證是借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款，這樣應(yīng)收是沖了，我的銀行賬就會多400多，跟他的銀行賬對不上

你好 ； 你意思有收到這個錢 ；? 你這個就掛著? ； 等著年末一起 來處理? ?

是的有收到這筆錢，這個店下個月就要閉店了，也會清理這些款項，不知道該怎么處理呢？

你好1；? 你這個應(yīng)收賬款貸方有余額是嗎 ；? ?要清理掉這個金額是嗎??

是的，到下個月閉店的時候我都是要清算的，我現(xiàn)在把這些處理了，我做5月份賬的時候就不會出現(xiàn)再有掛起的賬，這樣我對數(shù)據(jù)也好對了

你好；? 那你就做； 借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入； 去平衡掉??

這個會對5月當(dāng)期的收入有影響對嗎

你好；? 利潤會影響； 營業(yè)收入不會影響的?

為了她不影響當(dāng)期的利潤，要不然我等5月份報表出了在一起處理，這種情況我到時是走營業(yè)外收入嗎？

你好；? ?是的； 可以哈 ；? 你出了報表在處理； 也可以的??

我還有會員充值卡，美團外賣這些到時候一并清算處理了，可以嗎？

你好；? 可以的； 到時一起清理做賬即可??

這種它對其他數(shù)據(jù)有影響沒，可以掛營業(yè)外支出，來把他給平掉不，老師，因為我怕到時候掛在收入上，老板看到了會理解成這個是要收到的錢