怎么做分錄呢

你好，你借銀行存款貸，預(yù)收賬款，應(yīng)收賬款就可以了。

21年就開始收了 很多筆 現(xiàn)在做銀行 銀行賬不就對(duì)不上了嗎

我們知道他多付了 開票也沒問題

你好，怎么會(huì)對(duì)不上呢？你每一筆去核對(duì)肯定是能對(duì)得上的。

因?yàn)槲夷壳般y行賬是對(duì)上的沒有問題 我要是做借銀行40貸預(yù)收40 那銀行不就賬面多了40嗎 我有沒有這40

他這多筆業(yè)務(wù)是因?yàn)閷?duì)方計(jì)算錯(cuò)誤 比如說給我們100我們就開了100的發(fā)票 可是他對(duì)出來應(yīng)該給我們60 相當(dāng)于多給了我們40 我們又不愿意退款

你好，這個(gè)是這樣子的。你要先確認(rèn)到底這個(gè)是應(yīng)該給100還是應(yīng)該給60？如果你確認(rèn)不了，就找老板去確認(rèn)。如果確實(shí)是應(yīng)該給60，那么你給開了100的發(fā)票，那么就是發(fā)票開錯(cuò)了，應(yīng)該開紅字發(fā)票去沖減。

對(duì)方不要發(fā)票沖減 就想要40的退款 怎么辦呢

你好，要紅字沖減了，然后才能退錢。

還有別的處理方式嗎

紅字沖減后 我不退錢 給他40的貨可不可以 怎么做賬

你好，他如果同意是可以的。 給他試試的貨，你然后再給他重新開40的發(fā)票。借：預(yù)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

預(yù)收的40怎么處理 一直掛這了 還是不太懂

你好，不是啊，因?yàn)槟阋婚_始充那個(gè)40萬的時(shí)候就有40萬 借銀行存款100，貸應(yīng)收賬款60 預(yù)收賬款40

是必須先開40紅沖掉對(duì)嗎

你好，是的，正規(guī)就是這樣子。

問題是我們賬上沒掛預(yù)收40

你好，你充那個(gè)紅字的時(shí)候就要掛了，因?yàn)槟愠淞酥螅愕陌l(fā)票就只剩60萬，但是你收了100萬。

額 明白了 我紅沖后就有了這筆分錄 然后用商品抵扣 確認(rèn)收入 再結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)吧