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演示賬套

老師購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)的分錄，和抵扣稅額的分錄怎么寫(xiě)

2023-05-10 10:16

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-05-10 10:16

你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模

快賬用戶8745 追問(wèn) 2023-05-10 10:17

一般納稅人

快賬用戶8745 追問(wèn) 2023-05-10 10:29

老師，我做了減免稅額，那么減免稅額往未交增值稅里轉(zhuǎn)嗎

快賬用戶8745 追問(wèn) 2023-05-10 10:38

老師麻煩回答下

齊紅老師解答 2023-05-10 10:39

1、首次購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備和每年交的技術(shù)服務(wù)費(fèi)時(shí)：借：管理費(fèi)用/固定資產(chǎn) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 2、實(shí)際發(fā)生抵減時(shí)沖減管理費(fèi)用等（如果本期不抵減無(wú)需做賬務(wù)處理）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）（抵減一般計(jì)稅）貸：管理費(fèi)用等（或者借方紅字）

快賬用戶8745 追問(wèn) 2023-05-10 10:41

在申報(bào)表里我報(bào)減免稅280后，我的未交增值稅差280，這個(gè)怎么弄

齊紅老師解答 2023-05-10 10:56

舉例：上期無(wú)期末留抵，本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000元，進(jìn)項(xiàng)稅額200元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50元，減免稅款是280元。則應(yīng)交增值稅稅額=1000-（200-50）-280=570元 ①月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）570 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 570 ②下月繳納增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 570 貸：銀行存款 570

你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模

2023-05-10

你好，可以全額抵扣，如果是一般納稅人按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

2020-11-09

你好，首次購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)，后續(xù)的服務(wù)費(fèi)都是可以全額抵扣的。如果是一般納稅人，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

2021-01-04

你好，買(mǎi)稅控盤(pán)可以全額抵稅的賬務(wù)處理，支付時(shí)：借：管理費(fèi)用貸：銀行存款一般納稅人抵減時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用

2020-12-15

你好借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

2022-10-22

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