老師，你好，我想問(wèn)下，我匯算清繳的時(shí)候A105000里面，第26行里面跨期扣除項(xiàng)目應(yīng)該怎么填寫(xiě)？填寫(xiě)哪些內(nèi)容？
你好，你有不允許抵扣的所得稅嗎？
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老師好！所得稅匯算清繳我需要調(diào)增50萬(wàn)利潤(rùn)，是因?yàn)槌杀窘Y(jié)轉(zhuǎn)多了，我填在A105000表扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目的(十七)其他里面，但總出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提醒，想問(wèn)老師我填寫(xiě)的是否正確？
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老師，你好，我這邊是小微企業(yè)，需要匯算清繳的時(shí)候，填寫(xiě)A105000表里面跨期扣除項(xiàng)目，按照我發(fā)票跨期統(tǒng)計(jì)的發(fā)生額嗎？如果有暫估的那種就可以稅前扣除，沒(méi)有暫估的，跨期費(fèi)用不可以稅前扣除嗎？
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老師，你好，我想問(wèn)下，我匯算清繳的時(shí)候A105000里面，第26行里面跨期扣除項(xiàng)目應(yīng)該怎么填寫(xiě)？填寫(xiě)哪些內(nèi)容？
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老師您好，我在做匯算清繳時(shí)，填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí)，我們賬上研發(fā)加計(jì)扣除費(fèi)用下面有一個(gè)股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該把股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用填到表里的哪一項(xiàng)啊
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老師您好，現(xiàn)在在做2022年匯算清繳，我想把去年計(jì)提的一筆費(fèi)用，做調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)在表里怎么填寫(xiě)呢？是在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，其中的哪項(xiàng)填寫(xiě)呢？我當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄請(qǐng)見(jiàn)圖片
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表未分配和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系是什么，他們的等式是怎么樣的。凈利潤(rùn)=未分配利潤(rùn)期末-期初嗎？
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同一家集團(tuán)公司可以在歸屬于同一個(gè)稅務(wù)局的區(qū)域注冊(cè)兩家公司嗎
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老師，高新企業(yè)申報(bào)107041表的時(shí)候第9行，不征稅收入是不是就說(shuō)營(yíng)業(yè)外收入的總額呢
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老師，學(xué)習(xí)機(jī)可以當(dāng)做員工福利開(kāi)發(fā)票嗎，謝謝
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老師我想咨詢一下，外貿(mào)行業(yè)余額表里面的銀行外幣余額，怎么才能和外幣賬戶的余額一樣呢，因?yàn)槊涝~戶余額是美元，不知道是不是我軟件問(wèn)題，我這邊是人民幣，這樣我也沒(méi)辦法核對(duì)余額
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老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人開(kāi)10萬(wàn)的專(zhuān)票出去，我需要開(kāi)多少成本票進(jìn)來(lái)呢？
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老師請(qǐng)問(wèn)匯算清繳是到5月31號(hào)截止吧。沒(méi)有說(shuō)24號(hào)就關(guān)窗這個(gè)說(shuō)法吧。
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私車(chē)公用，租金合同約定租金500元每月，按月支付，需要開(kāi)收據(jù)還是開(kāi)發(fā)票？
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請(qǐng)問(wèn)這個(gè)融資租賃，支付固定租賃的發(fā)票，應(yīng)該做什么分錄
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甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司，甲公司是總公司，乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn)，乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)，例如4月份王總在我們乙公司下單，但我們公司乙由于技術(shù)原因，只能由甲公司代生產(chǎn)，貨款是4000元，5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司，甲乙兩公司已結(jié)清賬，但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái)，我們乙公司是先收款后發(fā)貨，請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬，會(huì)計(jì)分怎怎么做
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就是2022年的帳里面有2021年的發(fā)票，有暫估的已經(jīng)紅沖了，沒(méi)有暫估的2021年的發(fā)票，直接入2022的成本費(fèi)用
這樣的可以稅前扣除嗎？ 2021年的發(fā)票計(jì)入2022年的成本費(fèi)用，有影響嗎？可以稅前扣除嗎？
可以的，可以稅前扣除。
匯算清繳的時(shí)候不需要納稅調(diào)增嗎？
跨期扣除項(xiàng)目我應(yīng)該怎么理解呢？
不需要填寫(xiě)的 你做了以前年度損益調(diào)整，才在跨期扣除里面填寫(xiě)，就像你上面的情況。
老師，你的意思是我有2021年的發(fā)票，我做到2022年的費(fèi)用成本中的時(shí)候，需要我要做成：借：以前年度損益，貸：現(xiàn)金或者銀行存的這樣的，才需要填寫(xiě)跨期費(fèi)用對(duì)嗎？
對(duì)的，是的，是這么做，是這個(gè)意思。
如果我直接入了2022年的成本費(fèi)用，就不需要納稅調(diào)增對(duì)嗎？
對(duì)的，是的，是這么做。
感謝老師的指點(diǎn)
不用客氣，工作愉快