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您好，在資產(chǎn)負債表日后，匯算清繳之前發(fā)生的日后調(diào)整事項時，可以調(diào)整應交稅費應交所得稅，如果發(fā)生在匯算清繳之后，不能夠調(diào)整前期的應交稅費，只能調(diào)整遞延所得稅，原因是由于企業(yè)的應交所得稅一定要與匯算清繳金額一致，所以當繳納了所得稅之后，就不能夠調(diào)整前期的應交所得稅了。

2023-05-09

首先，你就看一下你這個調(diào)整稅法上認不認可。如果說稅法上任就用應交稅費，那么稅法上不認可，這就是形成的暫時性差異，這個就調(diào)整遞延所得稅。

2022-07-12

同學你好這里你要以轉(zhuǎn)回期間所得稅稅率計算遞延所得稅負債”科目的期末余額＝應納稅暫時性差異的期末余額×未來轉(zhuǎn)回時的所得稅稅率? 遞延所得稅資產(chǎn)”科目的期末余額＝可抵扣暫時性差異的期末余額×未來轉(zhuǎn)回時的所得稅稅率

2021-06-16

同學，事項一影響了企業(yè)所得稅

2023-05-04

同學你好，很高興為您解答

2023-08-09

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老師，我不太知道有的時候做題用遞延所得稅資產(chǎn)，有的時候用應交稅費，在做日后調(diào)整事項題目的時候，感覺暈了，分不清楚

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