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這筆憑證是什么意思,為什么會(huì)有未交的增值稅?

這筆憑證是什么意思,為什么會(huì)有未交的增值稅?
2023-05-08 12:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-08 12:20

你好,它這個(gè)是把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 就是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。

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快賬用戶2191 追問 2023-05-08 12:21

老師我沒太明白結(jié)轉(zhuǎn)增值稅都要這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 12:22

他這個(gè)做的不正規(guī),進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。

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快賬用戶2191 追問 2023-05-08 12:26

老師你能把你說的這個(gè)分錄列一下嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 12:30

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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快賬用戶2191 追問 2023-05-08 13:01

老師,這個(gè)增值稅為啥要記到未交增值稅里啊?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 13:02

未交增值稅,它是核算企業(yè)一般納稅人繳納增值稅的,沒有繳納的,在貸方 繳納了之后再借方

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你好,它這個(gè)是把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 就是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
2023-05-08
你好這個(gè)是沖掉之前結(jié)轉(zhuǎn)了,你們是不是不需要交稅,所以沖結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)?你去看下后面附件有啥
2021-06-16
學(xué)員你好,借方是繳納稅金的憑證
2022-12-06
轉(zhuǎn)出未交增值稅的負(fù)數(shù),就是借方的正數(shù)
2023-02-02
你好這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅,
2021-06-29
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