是的,借原材料貸未分配利潤。然后做退回就可以了。
前期有一筆材料結(jié)帳了,但上個月退了一部分。怎么做帳。 我之前做的分錄。 (發(fā)生時)借:原材料 貸:應(yīng)付帳款 (使用時) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 (結(jié)帳時)借:應(yīng)付帳款 貸:庫存現(xiàn)金 有開紅字發(fā)票,有退回款項
老師,上月的材料是專票已入賬,這月發(fā)現(xiàn)多了要退回一部分,現(xiàn)在發(fā)票金額要減少,上月專票我已認(rèn)證做賬,這月退回一部分那我專票怎么處理?
老師 我們公司有一部分原材料現(xiàn)在用不到要出售 料已經(jīng)從倉庫出掉了 但是票沒開 出售原材料的分錄怎么寫呢?
我們是委托加工,一批貨組合一起發(fā)貨,那我賬上不是都要做領(lǐng)用材料再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果原材料一部分材料直接銷售,一部分通過領(lǐng)用材料后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,那可以嗎?庫存盤虧要怎么做?補(bǔ)稅嗎?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?我想知道庫存這月比上月少了多少,應(yīng)該怎么算呢?不能直接把庫存的期末數(shù)減上月庫存的基末數(shù)啊,因為這月有入庫和出庫了,那怎么回答和計算呢?
老師你好 去年收到一筆原材料的發(fā)票 當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證了 后來材料有問題 退回去大部分,現(xiàn)在款還沒結(jié)清,對方要求我把發(fā)票退給他們,我怎么操作呢?
請問拿傭金的員工,上個月沒有銷售傭金就沒有工資怎么報個稅?好象現(xiàn)在不能0申報
老師好,小規(guī)模律師事務(wù)所合伙人的提酬怎么申報
老師請問這個稅率開具的合規(guī)嗎
法人變更怎么變老師,需要提供哪些資料
請問老師,我報考了中級會計,第一年缺考,第二年考過了一科,第三年考過了兩科,那通過的三科考試算不算數(shù)呢?
對方寫了一個委托收款函,是電子檔的電子章這個可以嗎?
老師您好!請問現(xiàn)金流量表里面購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金是指的什么意思
旅游行業(yè)增值稅申報出現(xiàn)比對不符(非差額)這個要怎么處理
匯算清繳的時候退稅容易被查嗎?
老板和股東出行的機(jī)票和住宿老板要求計入差旅費(fèi)里,但是看出行地點(diǎn)應(yīng)該是游玩,可以計入差旅費(fèi)嗎?去云南的,我們是做保潔的,沒有外地業(yè)務(wù),如果非要計入差旅費(fèi)問題大嗎
不用走待處理材料損益嗎?
你好,不用了,因為咱們當(dāng)初是少記了嗎?現(xiàn)在把少記的調(diào)整過來就行了。