老師，我們現(xiàn)在收到部分款項(xiàng)，開具的發(fā)票也是針對(duì)這部分款項(xiàng)開具的，剩余的款項(xiàng)等收到后再開剩余款項(xiàng)的發(fā)票，那我現(xiàn)在怎么做賬
你好，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
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老師好，7月支付了合同全款，對(duì)方開了一部分的發(fā)票給我，剩余的8月開給我，7月賬上做了借：預(yù)付賬款（全款－已開票部分進(jìn)項(xiàng)稅額），進(jìn)項(xiàng)稅（已開票部分），貸銀行存款（合同全款）。那8月收到票如何做科目
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地板合同金額41000，收到發(fā)票預(yù)付50%，供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)安裝，驗(yàn)收合格，再開具發(fā)票支付剩余款項(xiàng)?，F(xiàn)在收到20500的專票且已付款，該怎么做賬務(wù)處理？
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老師，對(duì)于這個(gè)設(shè)備現(xiàn)在我們是支付了部分30%款項(xiàng)給供應(yīng)商，供應(yīng)商也給我們開具了相應(yīng)30%發(fā)票；我們也收到了客戶的部分30%款項(xiàng)，但是我們沒有給客戶開具發(fā)票，請(qǐng)問我能將供應(yīng)商開具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本么？
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老師 一百貨的貨款，客戶只交了30萬的訂金，剩余款項(xiàng)余兩年后付款，但是貨物我已發(fā)送給對(duì)方，發(fā)票我們是等收到剩余貨款后再付開給對(duì)方，請(qǐng)問這個(gè)成本應(yīng)該何時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)呢
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老師，我們現(xiàn)在收到部分款項(xiàng)，開具的發(fā)票也是針對(duì)這部分款項(xiàng)開具的，剩余的款項(xiàng)等收到后再開剩余款項(xiàng)的發(fā)票，那我現(xiàn)在怎么做賬
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只確認(rèn)收到的是吧
沒有收到的那一部分，實(shí)際咱們有沒有完成銷售呢？
我們是勞務(wù)派遣公司，就干了10幾天的活，工作已經(jīng)結(jié)束了，派遣員工的工資也發(fā)了，就是用工單位只給我們結(jié)了一部分款項(xiàng)，開具的發(fā)票也是針對(duì)這部分款項(xiàng)開具的。
你好 全額記收入 沒有到錢的部分記應(yīng)收賬款?
借：銀行存款（已收到部分） 應(yīng)收賬款（未收到部分） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅（計(jì)提） 那我計(jì)提增值稅的時(shí)候也按照全部的計(jì)提嗎？
那我開具的發(fā)票上的稅額只是一部分怎么弄？
因?yàn)槟汩_了一部分發(fā)票，所以是一部分的稅。因?yàn)槟汩_了一部分發(fā)票，所以是一部分的稅額。沒有開發(fā)票的那一部分是做無票收入的稅款，也正常計(jì)算。
那我收到剩余款項(xiàng)的時(shí)候還要把剩余款項(xiàng)的發(fā)票開了，相應(yīng)的稅額也就又有了， 這個(gè)月把未收到的款項(xiàng)和稅額做為無票收入，那這樣子等我收到剩余款項(xiàng)的那個(gè)月，這筆款項(xiàng)產(chǎn)生的稅額就不用再管了是吧。影不影響那個(gè)月的納稅申報(bào)？
后面。后面再開發(fā)票時(shí)，把前面無票的收入紅沖，再按發(fā)票做收入就行了。
在開發(fā)票的那個(gè)月無票收入填寫負(fù)數(shù)申報(bào)。
好嘞，老師，明白了，謝謝你
不客氣，問題解決，請(qǐng)好評(píng)。
老師老師，還有一點(diǎn)要問，收入沖紅，產(chǎn)生的稅跟著一塊沖紅，那相應(yīng)的附加稅咋辦？
你好，附加稅如果多交了也可以申請(qǐng)退稅。