老師，你好，二季度申報(bào)企業(yè)所得稅，利潤總額彌補(bǔ)了以前年度虧損，我做了一筆分錄，借:本年利潤凈利潤），貸:利潤分配_未分配利潤，我的財(cái)務(wù)報(bào) 表的利潤表，有變化的就是凈利潤那，這個季度做財(cái)務(wù)報(bào)表的話，收入、費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)成本的本年累計(jì)金額，那些金額感覺不對

老師您好，季報(bào)企業(yè)所得稅，以第一季度為例，利潤表填寫1—3月三個月的本期金額合計(jì)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫企業(yè)所得稅的時(shí)候，主表預(yù)繳稅款計(jì)算需要填寫 營業(yè)收入 、營業(yè)成本、 利潤總額、本年累計(jì)數(shù)。這個本年累計(jì)數(shù)是3月利潤表的數(shù)據(jù)，還是三個月加起來的？

老師好，企業(yè)以前所得稅申報(bào)時(shí)，收入和成本利潤都沒有填，都是零，我這個季度申報(bào)按正常是應(yīng)該把本年累計(jì)數(shù)的收入成本和利潤填報(bào)，但我的報(bào)表是從當(dāng)期做的，以前沒有帳，按照全年的收入填寫，又和報(bào)表上的收入對不上，應(yīng)該怎么辦？

老師，我們一般納稅人小規(guī)模。我們這個季度有自產(chǎn)自銷初級農(nóng)產(chǎn)品免稅收入，80萬。填所得稅申報(bào)的時(shí)候，主表營業(yè)收入成本利潤都按利潤表填寫，然后，7行那里增行，選免稅收入其他，填寫80萬對不？然后，申報(bào)表上實(shí)際利潤額跟賬載金額不一樣了，這就是稅會差異對嗎？

老師你好，填報(bào)季度企業(yè)所得稅報(bào)表是根據(jù)季度利潤表填列的對吧，， 2.我在看我們之前會計(jì)填的報(bào)表，企業(yè)所得稅那里收入按照利潤表填，成本卻是不按照利潤表填，增加了不少成本，利潤變成負(fù)數(shù)，這樣做可以嗎 3.我們公司第一季度開票多，成本少，利潤高，其他月卻是利潤低，收入少，像這樣情況