老師你好，填報(bào)季度企業(yè)所得稅報(bào)表是根據(jù)季度利潤(rùn)表填列的對(duì)吧，， 2.我在看我們之前會(huì)計(jì)填的報(bào)表，企業(yè)所得稅那里收入按照利潤(rùn)表填，成本卻是不按照利潤(rùn)表填，增加了不少成本，利潤(rùn)變成負(fù)數(shù)，這樣做可以嗎 3.我們公司第一季度開票多，成本少，利潤(rùn)高，其他月卻是利潤(rùn)低，收入少，像這樣情況
您好，同學(xué)，季度所得稅收入，成本就是按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本來(lái)的，利潤(rùn)總額就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額
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老師，你好，二季度申報(bào)企業(yè)所得稅，利潤(rùn)總額彌補(bǔ)了以前年度虧損，我做了一筆分錄，借:本年利潤(rùn)凈利潤(rùn)），貸:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)，我的財(cái)務(wù)報(bào) 表的利潤(rùn)表，有變化的就是凈利潤(rùn)那，這個(gè)季度做財(cái)務(wù)報(bào)表的話，收入、費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的本年累計(jì)金額，那些金額感覺不對(duì)
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老師您好，季報(bào)企業(yè)所得稅，以第一季度為例，利潤(rùn)表填寫1—3月三個(gè)月的本期金額合計(jì)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫企業(yè)所得稅的時(shí)候，主表預(yù)繳稅款計(jì)算需要填寫 營(yíng)業(yè)收入 、營(yíng)業(yè)成本、 利潤(rùn)總額、本年累計(jì)數(shù)。這個(gè)本年累計(jì)數(shù)是3月利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)，還是三個(gè)月加起來(lái)的？
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老師好，企業(yè)以前所得稅申報(bào)時(shí)，收入和成本利潤(rùn)都沒有填，都是零，我這個(gè)季度申報(bào)按正常是應(yīng)該把本年累計(jì)數(shù)的收入成本和利潤(rùn)填報(bào)，但我的報(bào)表是從當(dāng)期做的，以前沒有帳，按照全年的收入填寫，又和報(bào)表上的收入對(duì)不上，應(yīng)該怎么辦？
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老師，我們一般納稅人小規(guī)模。我們這個(gè)季度有自產(chǎn)自銷初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品免稅收入，80萬(wàn)。填所得稅申報(bào)的時(shí)候，主表營(yíng)業(yè)收入成本利潤(rùn)都按利潤(rùn)表填寫，然后，7行那里增行，選免稅收入其他，填寫80萬(wàn)對(duì)不？然后，申報(bào)表上實(shí)際利潤(rùn)額跟賬載金額不一樣了，這就是稅會(huì)差異對(duì)嗎？
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老師你好，填報(bào)季度企業(yè)所得稅報(bào)表是根據(jù)季度利潤(rùn)表填列的對(duì)吧，， 2.我在看我們之前會(huì)計(jì)填的報(bào)表，企業(yè)所得稅那里收入按照利潤(rùn)表填，成本卻是不按照利潤(rùn)表填，增加了不少成本，利潤(rùn)變成負(fù)數(shù)，這樣做可以嗎 3.我們公司第一季度開票多，成本少，利潤(rùn)高，其他月卻是利潤(rùn)低，收入少，像這樣情況
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但是在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候卻增加成本，這樣可以嗎
您好，同學(xué)，是可以的，只要最后匯算清繳的時(shí)候保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確就行
嗯嗯明白了
不客氣，請(qǐng)對(duì)我的回答做出評(píng)價(jià)，謝謝
這樣多做成本的話，跟資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不符，稅務(wù)局會(huì)查嗎
只要保證年度財(cái)務(wù)報(bào)表一致就可以，不要這個(gè)不一致，那你會(huì)查的
嗯嗯，好的，在年終匯算清繳的時(shí)候保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確就可以了對(duì)吧，
您好，同學(xué)，是這樣子的
你的意思是年度財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳的時(shí)候保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確一致就可以了，對(duì)吧，這樣虛增成本是屬于偷稅嗎
您好，同學(xué)，虛增的就是屬于偷稅的