公司的工資是本月計提，下月發(fā)放，在本月時做了工資計提，到下月時把計提的全部沖掉，然后又做了實際發(fā)放的帳，但是用的分錄還是計提工資時的分錄，為什么啊
中午好啊，您公司這個正好計提和發(fā)放金額一致，我公司的上月預提就是一個估計數(shù)，下月發(fā)放人事給我的工資表不一樣，我就先把上月沖回，再按工資表計提。咱公司這個可能是人事先計算好了給財務，其實下月也可以不沖回的，因為金額一樣，那個沖回就是這個同事的習慣了
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老師請問下我上月計提的工資本月發(fā)放的時候計提少了怎么補提做分錄了。
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老師你好，我麻煩問一個問題，就是我們每個月在計提工資的時候我們會計做賬會緊跟著后面有一筆發(fā)放工資，但是我們計提工資計提的是當月的，我們一般發(fā)放不是在下個月嗎？那這種情況下還要在后面附一張發(fā)放工資的嗎？還是他發(fā)放工資發(fā)放的是上個月的，但是我見很多就是他們做賬的時候都是計提工資，后面緊跟著發(fā)放工資，而計提工資和發(fā)放工資的錢是一樣的。那他既然已經(jīng)做了，本月計提，本月發(fā)放，但實際他一般很多公司都是下個月才開始發(fā)放。
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老師 公司9月份計提工資9萬，但10月發(fā)放9月工資的時候 實際發(fā)了10萬，要沖掉9月計提的，再重新計提. 這個沖是在9月份的賬沖掉 再重新計提 還是10月份的賬沖掉 重新計提
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11月做賬的時候計提了12月份工資218176.6，實際12月的工資在2月份才發(fā)放的實際發(fā)放了30萬，那差額那部分補計提。計提工資是計提當月的還是下月的呢，因為是員工工資跟銷售業(yè)績有關，要實際發(fā)放才直接具體金額，計提只是計提一個大概金額嗎
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公司的工資是本月計提，下月發(fā)放，在本月時做了工資計提，到下月時把計提的全部沖掉，然后又做了實際發(fā)放的帳，但是用的分錄還是計提工資時的分錄，為什么啊
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嗯嗯，我想問的是下月做實發(fā)的時候，借方是費用類科目，貸方是應付職工薪酬
這個為什么不是借方應付職工薪酬，貸方銀行存款，是調(diào)增嗎
您好啊，實發(fā)還有一個分錄? 借?應付職工薪酬? 貸：銀行
對呀，我公司沒有把應付職工薪酬平掉，用的是計提時的分錄
您好啊，不會吧，那應付職工薪酬不是好大好大金額了，這是不對的
好吧，謝謝
親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~