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演示賬套

老師，去年的業(yè)務(wù)清賬未開(kāi)發(fā)票，今年可補(bǔ)開(kāi)嗎？如去年已經(jīng)報(bào)過(guò)未開(kāi)票收入稅了，現(xiàn)在正常開(kāi)票后，怎么做賬，會(huì)影響今年的利潤(rùn)嗎？

2023-04-27 18:03

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-27 18:04

你好，去年的業(yè)務(wù)清賬未開(kāi)發(fā)票，今年可補(bǔ)開(kāi)的。今年先紅沖之前的無(wú)票收入，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄，整體是不影響今年利潤(rùn)的?

快賬用戶(hù)2997 追問(wèn) 2023-04-27 18:16

使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是不影響嗎，不是收入進(jìn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎，摘要怎么寫(xiě)，寫(xiě)更正22年X月X＃憑證嗎？

齊紅老師解答 2023-04-27 18:40

你好，使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，也不影響今年收入的。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，跨年的損益事項(xiàng)，通過(guò) 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 科目核算?

快賬用戶(hù)2997 追問(wèn) 2023-04-27 18:56

老師沖減原來(lái)無(wú)票收入的時(shí)候需要把原來(lái)同時(shí)確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅沖掉嗎，還是只沖減收入。

齊紅老師解答 2023-04-27 18:56

你好，收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都需要沖銷(xiāo)，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄

快賬用戶(hù)2997 追問(wèn) 2023-04-27 19:09

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2023-04-27 19:09

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。

2023-04-27

可以的今年可以補(bǔ)開(kāi)，你賬上沖無(wú)票收入，然后再做發(fā)票的做到今年不影響匯算清繳

2024-04-26

你好，開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入，同時(shí)沖銷(xiāo)去年的未開(kāi)票收入。申報(bào)時(shí),據(jù)實(shí)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或開(kāi)具其他發(fā)票欄次填列正數(shù),同時(shí)在未開(kāi)具發(fā)票欄填列相應(yīng)的負(fù)數(shù).

2023-11-08

你好原來(lái)分錄紅沖，按發(fā)票入賬?

2021-06-10

借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)

2023-02-19

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