老師，我的問題有點復雜，麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的，我們是分支機構，分支機構就地繳納，在備案的時候沒有認定企業(yè)所得稅，所以一直沒有申報過，營業(yè)收入為0。但是總機構那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額，所以需要進行申報納稅， 2021.5我們?nèi)ザ悇站终J定了企業(yè)所得稅，但是第二季度申報中，出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格，但是顯示利潤總額和財務報表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認定時間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒有申報企業(yè)所得稅所以沒有申報起的原因？如果今年重新申報2020年的會有什么影響嗎？

老師，我在做匯算清繳時， 1.基礎信息必須選:小型微利企業(yè): 2.選了小型微利企，填報表單里就沒有A101010一般企業(yè)收入明細表， 3.在A105000納稅調(diào)整項目明細表里，業(yè)務招待費支出項目的稅收金額就帶不出來，業(yè)務招待費就要全部成調(diào)增金額，這要怎么辦？

老師，報企業(yè)所得稅的時候業(yè)務招待費鼠標那里輸不了金額，會跳出來第二張表格，請問我要怎么操作

所得稅匯算清繳問題，：我家是小企業(yè)會計準則，小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費，只有管理費用下面有業(yè)務招待費，但是實際業(yè)務的賬務處理廣宣費和業(yè)務招待費在銷售費用和管理費用里面都有，報表就抓取不到報表里面沒有的項目，但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務招待費和廣宣費，老師們，你們這種情況怎么處理的？如果把業(yè)務招待費做到銷售和管理兩個費用里面，報表抓取不到銷售費用的業(yè)務招待費，就會導致填報的時候有個提示，比如業(yè)務招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦？

老師，請問，我在補申報2023年的季度申報表，突然發(fā)現(xiàn)金蝶上的利潤總額跟企業(yè)所得稅的利潤總額不一樣，金蝶是-56319.89，申報企業(yè)所得稅的時候是：-56319.83，小數(shù)點寫錯了，導致我上傳報表的時候通不過，這樣我要怎么樣操作啊，