剛剛接賬，之前沒有分?jǐn)偅饨鸲际抢习鍓|付的，老板墊付后按報(bào)銷款支付給老板的，只有:借 其他應(yīng)收款，貸銀行存款，其他分錄都沒有，合同簽了二年，自21年10月至23年9月，租金押一付三

你好；? ? ? ?那你就補(bǔ)做 ;借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款? ；這樣來分?jǐn)偅? 月末結(jié)轉(zhuǎn)即可； 這個(gè)是跨年的就這樣做； 23.1-23.3月整做； 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)? 貸其他應(yīng)收款??

合同也是12月底才見到

你好； 現(xiàn)在按我說的科目去處理 就行了? ?

21年10月至12月租金，借以前年度損益調(diào)整3萬，貸其他應(yīng)收款3萬。22年12個(gè)月的，借管理費(fèi)-租賃費(fèi)12萬，貸其他應(yīng)收款12萬。23年的每月分?jǐn)偅韫芾碣M(fèi)-租賃費(fèi)，貸其他應(yīng)收款

你好；? ?22年的? 在23年做賬 ； 你還是要走以前年度損益調(diào)整； 只是23年的3個(gè)月才是走管理費(fèi)用哦? ?

17萬收據(jù)里含的23年1月份的1萬租金已經(jīng)在22年12月預(yù)付了，是不是也要寫分錄，怎么寫？多謝

老師，我是22年的放到22年做賬，22年12月預(yù)付的23年1月份的1萬租金分錄怎么寫？實(shí)際上22年12月預(yù)付了23年1季度3萬的租金，只是收據(jù)少開了2萬，算上押金合計(jì)付了19萬，收據(jù)開了17萬

你好；? 是的；? ?要分別去做分錄哈 ；? 押金這部分? 你要單獨(dú)做其他應(yīng)收款? ?

預(yù)付的房租，做成預(yù)付賬款行嗎？

21年的部分放在22年一起分?jǐn)倳?huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？

你好1. 一年內(nèi)的房租； 可以走預(yù)付賬款考慮；到時(shí)在 按月分?jǐn)偟? ‘ 2.、一起分?jǐn)傋咭郧澳甓葥p益調(diào)整處理； 到時(shí)會(huì)影響你們的年報(bào)數(shù)據(jù)的 ’

報(bào)銷時(shí)分錄其他應(yīng)收款需要改成其他應(yīng)付款嗎？

你好 ；? ? ? 不用； 之前的科目暫時(shí)不動(dòng)了。 就對(duì)應(yīng)去沖之前的其他應(yīng)收款； 避免等下弄的復(fù)雜了? ?

每次房租都是老板先墊付下面一個(gè)季度的