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(1)公司全年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元,其他業(yè)務(wù)收入200萬元,(2)公司全年主營業(yè)務(wù)成本1200萬元。(3)公司2022年銷售費(fèi)用260萬元,其中發(fā)生廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)190萬元,以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)90萬元。(4)公司2022年管理費(fèi)用220萬元,研究費(fèi)用40萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元,(5)公司2022年財(cái)務(wù)費(fèi)用24萬元,其中銀行金融機(jī)構(gòu)利息支出為30萬元,匯兌損失2萬元,取得國債利息收入8萬元,6)公司2022年稅金及附加46萬元,公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備60萬元。(7)權(quán)益性投資成本法核算下的投資收益34萬元已在投資方所在地按15%的稅率繳納了企業(yè)所得稅)(8)2022年1月10日為擴(kuò)大產(chǎn)能新購入生產(chǎn)設(shè)備5臺,原價(jià)240萬,企業(yè)按照直線法計(jì)提折舊,折舊年限為10年,凈殘值率為5%,與稅法規(guī)定的最低折1舊年限相同,購入后當(dāng)月投入使用,(注:該設(shè)備享受固定資產(chǎn)一次性扣除優(yōu)惠政策)(9)公司2022年度以自主研發(fā)方式進(jìn)行被動房新型門窗材料的研發(fā)活動,該項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用40萬元,全部費(fèi)用化處理,(10)營業(yè)外收入40萬元,其中債務(wù)重組利得26萬元,確實(shí)無法信付的應(yīng)付款項(xiàng)10

2023-04-25 16:11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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