老師，我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票，已認(rèn)證，并記賬，借成本、進(jìn)項(xiàng)稅，貸預(yù)付款，12月對方開了紅字，原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后，如何做分錄？記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？我成本也做負(fù)的，沒法平賬了。還有，在報(bào)稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話，那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致，請問怎么辦

進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選統(tǒng)計(jì)是沒有報(bào)稅前幾就可以撤銷吧？如果進(jìn)項(xiàng)稅勾選了有抵扣和不抵扣統(tǒng)計(jì)，那進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅的時(shí)候直接填抵扣的數(shù)據(jù)嗎？還是說要加上不抵扣的，在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄里填轉(zhuǎn)出數(shù)額？

竹子老師好，我想問下我現(xiàn)在要算某個(gè)項(xiàng)目的工程利潤率的話，對于那些公司的管理費(fèi)用要如何分?jǐn)偟矫總€(gè)項(xiàng)目呢？老師，請教下，假如上月有銷項(xiàng)6千，進(jìn)項(xiàng)1萬3千，當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)全部認(rèn)證了，本月發(fā)現(xiàn)異常發(fā)票，稅局要求上月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1萬，那么我們需要補(bǔ)交的稅額是6000-（13000-10000）=3000，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，和本月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒什么關(guān)系吧

公司的賬面，截止到2022.1月 賬面的進(jìn)項(xiàng)留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的發(fā)生額， 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想， 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進(jìn)項(xiàng)少。 系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補(bǔ)做費(fèi)用的 借：營業(yè)費(fèi)用52252.77 進(jìn)項(xiàng)稅額 6792.86（按13%的稅率來算，估計(jì)全部都是差旅費(fèi)） 貸：銀存 59045.63 這個(gè)能這樣一筆調(diào)費(fèi)用嗎？ 但是，無法確定， 是不是我們的費(fèi)用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報(bào)稅系統(tǒng)里面 通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出， 來調(diào)整進(jìn)項(xiàng)嗎？

1.資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間有什么勾稽關(guān)系? 資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表有什么勾稽關(guān)系? 2.我公司為一般納稅人，本月的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，無進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額，但是其中一塊業(yè)務(wù)選擇了簡易計(jì)征，本月有簡易計(jì)征的業(yè)務(wù)發(fā)生，請問我公司本月需要繳納增值稅嗎?為什么? 2.營業(yè)成本和期間費(fèi)用如何劃分? 3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅扣除怎么規(guī)定的? 5.，企業(yè)開票銷項(xiàng)發(fā)票含稅 21萬元，稅率 13%，稅負(fù) 1%，還需要開進(jìn)稅率13%的多少金額的發(fā)票?