批發(fā)零售行業(yè)，然后我們也是高新技術(shù)企業(yè)

你好，可是批發(fā)零售它不屬于高新 你們研發(fā)什么的。

不是，我們后面改了新材料技術(shù)，但是稅務(wù)局沒有變更過來

那你去稅務(wù)局那邊變更。

怎么變更呀

高新企業(yè)，匯算清繳一定要做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎

你好，你們單位沒有研發(fā)嗎？如果是高薪的話，必須有研發(fā)支出 電子稅務(wù)局綜合信息報(bào)告里面，你找上一正一戶，經(jīng)營(yíng)范圍，所屬行業(yè)都修改。

我點(diǎn)了一正一戶，提示不行

你那你需需要帶著你單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公章去稅務(wù)局大廳修改。

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳職工教育經(jīng)費(fèi)填寫在哪一行

職工薪酬明細(xì)表里面有一個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)，應(yīng)該是在第三大類。

是填寫在按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)那里嗎

對(duì)的，是的，按照8%的抵扣。

好的，老師企業(yè)匯算清繳職工薪酬表數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫？科目余額表嗎？還是審計(jì)報(bào)告上的數(shù)據(jù)

你好，看你科目余額表就可以到看應(yīng)付職工薪酬。本年累計(jì)的借方、貸方。

賬載金額看貸方發(fā)生額合計(jì)，稅收金額和實(shí)際金額看借方發(fā)生額合計(jì)。

那社保公積金呢，看哪里

這個(gè)數(shù)據(jù)要跟審計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)一致嗎

你好，應(yīng)付職工薪酬，社保公積金都在這里面，都在應(yīng)付職工薪酬里面 是一樣的。

好的，那職工福利費(fèi)跟職工教育經(jīng)費(fèi)呢，根據(jù)什么數(shù)據(jù)填寫