你好，如果你退稅的話，就可以不用修改什么表了

那您就是做更正申報處理。

您好 你按照提示的填寫就可 有固定的表，有提示，你按照提示的填寫就可以

日常損益調(diào)整手動結(jié)轉(zhuǎn)，這個是什么意思？ 去年第4季度的多計提了，今年借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配，未分配利潤或者是所得稅費(fèi)用都行 不修改 沒有反結(jié)賬

因虛開發(fā)票涉及進(jìn)項稅額調(diào)整，需進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。如果執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》 ： 調(diào)整進(jìn)項稅額： 借：以前年度損益調(diào)整 200.97 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 200.97 考慮對所得稅影響（假設(shè)無其他調(diào)整因素，稅率 25% ）： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 （200.97×25% ） 貸：以前年度損益調(diào)整 調(diào)整留存收益： 借：利潤分配 - 未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 如果執(zhí)行《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》，不通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目，直接在當(dāng)期調(diào)整： 借：相關(guān)成本費(fèi)用科目 200.97 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 200.97 企業(yè)所得稅表調(diào)整 主要在《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》（A105000 ）中調(diào)整。將進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)的金額填入 “其他” 欄次（具體欄次按當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求或報表邏輯確定 ），調(diào)增應(yīng)納稅所得額，進(jìn)而重新計算應(yīng)納稅額。同時，主表（A100000 ）中相關(guān)行次（如應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅額等 ）數(shù)據(jù)也會因納稅調(diào)整而相應(yīng)變動