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請(qǐng)問,付款一直未收到票,客戶不會(huì)開票了,該怎么入賬呢,如何做賬務(wù)處理

2023-04-19 17:55
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-19 17:55

已經(jīng)計(jì)入存貨或者成本費(fèi)用科目沒呢?

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快賬用戶4419 追問 2023-04-19 17:56

沒有計(jì)入,是否可以計(jì)入呢

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齊紅老師 解答 2023-04-19 17:57

可以計(jì)入的,只是,沒法稅前扣除

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已經(jīng)計(jì)入存貨或者成本費(fèi)用科目沒呢?
2023-04-19
你好,做收入處理了給對(duì)方開了發(fā)票,退回來的,做相反分錄的
2021-05-28
你好,那對(duì)方注銷的證明記錄當(dāng)期的壞賬就可以管理費(fèi)用。
2020-09-23
您好 請(qǐng)問有沒有給客戶提供2500的業(yè)務(wù)?
2024-04-16
借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款。
2022-06-08
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