老師，你好，我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時因我司票份為每個月25份，不夠開具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入；由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更，沒有辦下來租賃憑證，故2019年12月和1月申請超限量未通過；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入，望貴局批準(zhǔn)， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元，當(dāng)時租賃合同沒有辦下來，沒有辦法申請超限量，所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的，關(guān)鍵是有一張開錯了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領(lǐng)繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開廢的稅款，轉(zhuǎn)到五月份嗎？

請問1.勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人2020年第四季度有業(yè)務(wù)發(fā)生，已開發(fā)票400萬元，企業(yè)所得稅在12月份需不需要做計提，還是在繳納的時候再做賬，怎么做分錄？跨年繳納企業(yè)所得稅，怎么做賬？ 2.2021年3月份變?yōu)橐话慵{稅人，請問4月份按季度申報一二月份，四月份申報三月份稅款嗎？ 3.勞務(wù)公司資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨指的是什么？

異地預(yù)繳 建筑行業(yè),7月先開了發(fā)票,8月份己申報完成后,8月份預(yù)繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發(fā)票, 同一項目,8月預(yù)繳了稅款, 我現(xiàn)在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預(yù)繳的稅款, 沒有7月份預(yù)繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理

@答疑國月老師|財會成長學(xué)苑 老師，建筑裝修一般納稅人公司，異地項目4月27號已經(jīng)給甲方開票了，今天在電子稅局預(yù)繳這個項目的增值稅時，稅款所屬期選成5月份了。印花稅和企業(yè)所得稅已繳完稅款。增值稅申報審核中。怎么補救能抵減4月的增值稅呢？外經(jīng)證合同期限選擇成2022年5月1號至2022年5月31號了)

老師，我們公司是一般納稅人，9月開異地建筑工程服務(wù)發(fā)票，9%.開44w ，同一個項目，10月又開11萬，那我10月預(yù)繳時候，9月那筆我選上月，10月開的，豈不是選本月的所屬期，還是，干脆10月這11萬，留11月份時候再申報?有點亂了，還是可以跟9月的44萬一起，選上期，