是的,需要折算下,且發(fā)票得重新開具的
我們是教育服務(wù)類,代開普票,開時(shí)候選擇了自愿放棄免稅,小規(guī)模企業(yè)增值稅納稅申報(bào)表,免稅銷售額,是按含稅銷售額除以1+1%,還是除以1+3%計(jì)算不含稅銷售額啊
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我平時(shí)開具發(fā)票時(shí)直接選擇的征收率是1%,但是我報(bào)增值稅的時(shí)候發(fā)票數(shù)據(jù)匯總提取到的數(shù)據(jù)同樣是按照1%開具的數(shù)據(jù),那我增值稅及附件費(fèi)申報(bào)變表里沒有1%征收率的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 我需要怎么填表呢?
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅。”老師,如果我們小規(guī)模一個(gè)月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師,我是小規(guī)模,應(yīng)該開1%的發(fā)票,但是我開成免稅發(fā)票了,我在申報(bào)增值稅時(shí)可以折算不含稅銷售額按1%繳納增值稅嗎
小規(guī)模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率,申報(bào)增值稅時(shí)不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計(jì)填寫還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
老師,水稻2025年能漲到多少錢一公斤
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個(gè)體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對(duì)方開具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個(gè)人賬號(hào),這個(gè)店沒有開對(duì)公賬戶,銀行退回了,告訴說是戶名不對(duì),請(qǐng)問,1、這個(gè)發(fā)票開具的正確嗎?2、按照這個(gè)發(fā)票可以把款打到個(gè)人賬戶里嗎?
為什么溢價(jià)的,債權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)利率變化敏感 折價(jià)的,不敏感?
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒有抵稅所得稅費(fèi)用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!