是的,需要折算下,且發(fā)票得重新開具的
我們是教育服務(wù)類,代開普票,開時(shí)候選擇了自愿放棄免稅,小規(guī)模企業(yè)增值稅納稅申報(bào)表,免稅銷售額,是按含稅銷售額除以1+1%,還是除以1+3%計(jì)算不含稅銷售額啊
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我平時(shí)開具發(fā)票時(shí)直接選擇的征收率是1%,但是我報(bào)增值稅的時(shí)候發(fā)票數(shù)據(jù)匯總提取到的數(shù)據(jù)同樣是按照1%開具的數(shù)據(jù),那我增值稅及附件費(fèi)申報(bào)變表里沒有1%征收率的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 我需要怎么填表呢?
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋?,如果我們小規(guī)模一個(gè)月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師,我是小規(guī)模,應(yīng)該開1%的發(fā)票,但是我開成免稅發(fā)票了,我在申報(bào)增值稅時(shí)可以折算不含稅銷售額按1%繳納增值稅嗎
小規(guī)模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率,申報(bào)增值稅時(shí)不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計(jì)填寫還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
董孝彬老師!接著上一個(gè)餐飲店核算成本的問題請(qǐng)教您!單菜成本核算和月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的處理方法,結(jié)轉(zhuǎn)輔料成本怎樣才能按凈含量?jī)r(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)呢?瓶瓶罐罐的那么多輔料,難道要一樣一樣的稱重核算嗎?我還是不理解該怎樣做
個(gè)體工商戶一個(gè)月核定征收3萬,開票額超過3萬就需要繳納增值稅和經(jīng)營(yíng)所得稅了嘛
老師,請(qǐng)問一下考初級(jí)和中級(jí)分別需要什么條件,
老師,小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅征收率是多少