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演示賬套

Q

小規(guī)模納稅人季度未超30萬(wàn)時(shí)，開(kāi)銷(xiāo)售普票怎么賬務(wù)處理呢？

2023-04-16 17:30

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-16 17:31

同學(xué)，你好借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營(yíng)業(yè)外收入

快賬用戶2239 追問(wèn) 2023-04-16 17:41

老師，應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目是增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎？營(yíng)業(yè)外收入的明細(xì)科目是減免稅收益嗎？

齊紅老師解答 2023-04-16 17:41

同學(xué)，你好恩恩，是的

快賬用戶2239 追問(wèn) 2023-04-16 17:44

老師，小規(guī)模納稅人可以設(shè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎？還是應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅就行？

齊紅老師解答 2023-04-16 17:47

同學(xué)，你好一般用應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)一銷(xiāo)項(xiàng)稅額，也可以

同學(xué)，你好借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營(yíng)業(yè)外收入

2023-04-16

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

2023-04-16

你好借：應(yīng)收賬款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入?

2024-07-10

同學(xué)你好借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅貸，營(yíng)業(yè)外收入

2020-10-03

你好，專(zhuān)票在第二欄次填寫(xiě)，普票在第10欄次填寫(xiě)

2020-10-08

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