二月利潤是正數(shù)，沒有計提

我是不是應(yīng)該二月計提？

你好，應(yīng)該是按季度計提，你是按1到3月份累計盈利計提的嗎？

是的，現(xiàn)在我按照季度計提的。我這個是三月利潤表，本年累計和本月累計的所得稅費用（倒數(shù)第二行）不一致是不是正常？

你好，不正常，所得稅費用明細賬，發(fā)截圖過來看一下

第一季度三個月，一月利潤是負的，不用計提所得稅，二月利潤是正數(shù)，沒計提所得稅，三月利潤也是正數(shù)，三月最后一張憑證就是計提所得稅，但是利潤表所得稅費用本年和本月不一致

你好，這樣的話，你的報表應(yīng)該有問題，看看取值公式

老師，是不是我搞錯了？第一季度報表本期數(shù)就是1-3月的數(shù)？不是3月的數(shù)？

你好，是的，累計數(shù)是1到3月底的數(shù)，計提所得稅的話，也是根據(jù)1到3月底的合計數(shù)計提

本期數(shù)也應(yīng)該是1-3月得數(shù)對嗎？報表是我手工做的。我填的是3月的數(shù)，不是1-3的數(shù)